Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 85

Tekninen lautakunta 18.11.2022 § 85  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 7 §:ssä hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä valtuuston käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti sovellu raportoinnin yhteyteen.

Tasaisen kertymän mukaan toteuma syyskuussa on 75,0 %.

80 Tekninen lautakunta 9 / 2022

 Toimintatuotot  74,2 %

 Toimintakulut  75,3 %

 Toimintakate   95,2 %

 Esityslistan liitteenä on syyskuun 2022 käyttötalouden toteuma tulosalue- ja tulosyksikkötasolla sekä investointien toteutumisvertailu.

Valmistelija: hallintosihteeri Inga Sallinen, puh. 040 105 1130,
inga.sallinen@kitee.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Siponen, puh. 040 105 1201,
kari.siponen@kitee.fi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2022 syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.