RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 25
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi tammi-helmikuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Ympäristölautakunta 12.04.2023 § 25
Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %
1/2023
Toimintatuotot 0,8 %
Toimintakulut 8,6 %
Toimintakate 12 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa 16,7 %
2/2023
Toimintatuotot 11 %
Toimintakulut 15,9 %
Toimintakate 18 %
Asian liitteenä on tammi- ja helmikuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi tammi-helmikuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Ympäristölautakunta 12.04.2023 § 25
Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %
1/2023
Toimintatuotot 0,8 %
Toimintakulut 8,6 %
Toimintakate 12 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa 16,7 %
2/2023
Toimintatuotot 11 %
Toimintakulut 15,9 %
Toimintakate 18 %
Asian liitteenä on tammi- ja helmikuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulos-alue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammi-helmikuun toteuman
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |