RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 55
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite 1 | 5-23 toteuma |
![]() |
Liite 2 | 6-23 toteuma |
![]() |
Liite 3 | 7-23 Toteuma |
Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / touko-heinäkuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Ympäristölautakunta 30.08.2023 § 55
Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion
toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja
lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma toukokuussa on 41,7 %
5/2023
Toimintatuotot 25,5 %
Toimintakulut 39,4 %
Toimintakate 45,5 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma kesäkuussa on 50,0 %
6/2023
Toimintatuotot 51,2 %
Toimintakulut 49,7 %
Toimintakate 49,1 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %
7/2023
Toimintatuotot 59,3 %
Toimintakulut 56,6 %
Toimintakate 55,5 %
Asian liitteenä on touko-heinäkuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu
tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen touko-heinäkuun toteuman
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ympäristölautakunnan kokouksen 30.8.2023 päätöksiä rasittaa menettelytapavirhe. 55 § mukainen päätös on kumottu ja tilalle on annettu uusi päätös 13.9.2023 67 §.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |