Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 79

Ympäristölautakunta 11.10.2023 § 79  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

  Toimintatuotot   61,9 %

  Toimintakulut    62,8 %

  Toimintakate   63,2 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 66,7 %.

Ympäristölautakunnan osavuosiraportit 2/2023 tulosalue- ja tulosyksikkölomakkeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka puh 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi ja toimistosihteeri Johanna Päivinen,

puh. 040 105 1227, johanna.paivinen@kitee.fi

Esittelijä: vs.ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden toisen vuosikolmanneksen toteuman tiedokseen. Tulosaluetta koskeva osavuosiraportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.