Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 90

Ympäristölautakunta 22.11.2023 § 90  

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion

täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion

toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja

lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma syyskuussa on 75,0 %

                 9/2023

Toimintatuotot            67,2 %

Toimintakulut             70,6 %

Toimintakate              72,2 %

Asian liitteenä on syyskuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu

tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun toteuman

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.