RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 3
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite 1 | 10-23 Toteuma |
![]() |
Liite 2 | 11-23 Toteuma |
Ympäristölautakunnan v:n 2023 talousarvion seuranta ja raportointi / loka-marraskuun toteuma
234/02.02.00.00.00/2022
Ympäristölautakunta 24.01.2024 § 3
Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Tasaisen kertymän mukainen toteuma lokakuussa on 83,3 %
10/2023
Toimintatuotot 88,0 %
Toimintakulut 80,8 %
Toimintakate 82,5 %
Tasaisen kertymän mukainen toteuma marraskuussa on 91,7 %
11/2023
Toimintatuotot 96,1 %
Toimintakulut 87,6 %
Toimintakate 83,8 %
Asian liitteenä on loka-marraskuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.
Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,
puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen loka-marraskuun toteuman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |