Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 3

Ympäristölautakunta 24.01.2024 § 3  

Kaupunginhallitus on 16.1.2023 § 5 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2023 talousarvion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma lokakuussa on 83,3 %

                   10/2023

Toimintatuotot         88,0 %
Toimintakulut             80,8 %
Toimintakate              82,5 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma marraskuussa on 91,7 %

   11/2023

Toimintatuotot             96,1 %

Toimintakulut              87,6 %

Toimintakate               83,8 %

Asian liitteenä on loka-marraskuun 2023 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: vs. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen loka-marraskuun toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.