Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.05.2024/Pykälä 36

Ympäristölautakunta 29.05.2024 § 36  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 17 hyväksynyt talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Ympäristölautakunnan ensimmäisen vuosikolmanneksen tunnusluvut ovat:

   Toimintatuotot 23,4 %

  Toimintakulu   30,0 %

   Toimintakate   32,6 %

Tasaisen kertymän mukaan toteuma on 33,3 %.

Ympäristölautakunnan osavuosiraportit 1/2023 tulosalue- ja tulosyksikkölomakkeet ovat liitteenä.

Valmistelijat: rakennustarkastaja Henri Asikainen, puh 040 105 1217, henri.asikainen@kitee.fi ja va. ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Esittelijä: va.ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi.

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee käyttötalouden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman tiedokseen. Tulosaluetta koskeva osavuosiraportti lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.