RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 28.01.2025/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion seuranta ja raportointi / marraskuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2025 § 3
Kiteen kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 52 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.1.2024 § 17 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2024 marraskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% marraskuun lopussa on 91,7 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-marraskuu 2024
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
| Ta 2024 | Ta muutos | Toteuma 2024 | Tot % | Toteuma 2023
|
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 0 -267 735 -267 735 | 0 0 0 | 1 137 -222 917 -221 780 | ***** 83,3 82,8 | 2 244 -225 555 -223 311 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 139 500 -4 488 509 -4 349 009 | 0 -50 000 -50 000 | 348 598 -4 520 570 -4 171 972 | 249,9 99,6 94,8 | 266 960 -4 837 190 -4 570 230 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 376 582 -11 604 878 -11 228 296 | 0 80 000 80 000 | 396 507 -10 595 431 -10 198 924 | 105,3 91,9 91,5 | 399 720 -10 637 260 -10 237 540 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 86 000 -1 769 473 -1 683 473 | 0 0 0 | 109 478 -1 647 778 -1 538 299 | 127,3 93,1 91,4 | 110 988 -1 592 668 -1 481 681 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 134 000 -595 682 -461 682 | 0 0 0 | 123 024 -434 951 -311 927 | 91,8 73,0 67,6 | 133 874 -419 197 -285 323 |
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 14 280 -605 937 -591 657 | 0 0 0 | 6 439 -535 435 -528 996 | 45,1 88,4 89,4 | 9 280 -520 999 -511 719 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 59 450 -386 098 -326 648 | 0 0 0 | 56 187 -319 126 -262 939 | 94,5 82,7 80,5 | 49 045 -310 465 -261 420 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 62 300 -496 565 -434 265 | 0 0 0 | 38 096 -476 115 -438 019 | 61,1 95,9 100,9 | 27 546 -433 314 -405 768 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 239 000 -1 238 872 -999 872 | 0 -50 000 -50 000 | 281 209 -1 285 702 -1 004 493 | 117,7 99,8 95,7 | 253 118 -1 231 592 -978 475 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -232 110 -217 110 | 0 0 0 | 12 518 -180 392 -167 874 | 83,5 77,7 77,3 | 13 858 -198 669 -184 811 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 126 112 -21 685 859 -20 559 747 | 00 -20 000 -20 000 | 1 373 192 -20 218 415 -18 845 222 | 121,9 93,1 91,6 | 1 266 632 -20 406 909 -19 140 277 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi.
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137, matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2024 talousarvion marraskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: Asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tellervo Hurskainen olivat läsnä asian kansalaisopistoa koskevan käsittelyn ajan, mutta eivät osallistuneet päätöksentekoon.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|