Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.03.2025/Pykälä 14

Ympäristölautakunta 19.03.2025 § 4  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma tammikuussa on 8,3 %

                            1/2025

Toimintatuotot              2,5 %

Toimintakulut                10,7 %

Toimintakate                  13,1 %

Asian liitteenä on tammikuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: Ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tammikuun toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.