Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 22

Ympäristölautakunta 05.05.2025 § 22  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma helmikuussa on 16,7 %

                             2/2025

Toimintatuotot               2,9 %

Toimintakulut                 16,9 %

Toimintakate                  21,0 %

Tasaisen kertymän mukainen toteuma maaliskuussa on 25,0 %
 

                              3/2025

Toimintatuotot               12,2 %

Toimintakulut                 26,2 %

Toimintakate                  30,3 %

Asian liitteenä on helmi- ja maaliskuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen helmi- ja maaliskuun toteumat.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.