Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.06.2025/Pykälä 35

Ympäristölautakunta 17.06.2025 § 35  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma huhtikuussa on 33,3 %

                             4/2025

Toimintatuotot               17,2 %

Toimintakulut                 34,3 %

Toimintakate                  39,3 %

Asian liitteenä on huhtikuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen huhtikuun toteuman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.