Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 57

Ympäristölautakunta 24.09.2025 § 57  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma heinäkuussa on 58,3 %

                              7/2025

Toimintatuotot                55,0 %

Toimintakulut                  57,2 %

Toimintakate                   57,9 %

Asian liitteenä on heinäkuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy heinäkuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.