RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.11.2025/Pykälä 109
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / syyskuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.11.2025 § 109
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025–2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 syyskuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% syyskuun lopussa on 75 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-syyskuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 231 -187 893 -187 662 | 11,6 70,4 70,8 | 1 137 -180 771 -179 634 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 -100 000 -100 000 | 127 110 -3 514 948 -3 387 838 | 102,8 79,5 78,8 | 320 352 -3 656 317 -3 335 966 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 150 000 150 000 | 355 774 -8 458 461 -8 102 687 | 92,4 73,0 72,3 | 375 251 -8 621 134 -8 245 883 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 96 131 -1 380 930 -1 284 798 | 113,0 78,1 76,3 | 106 266 -1 343 780 -1 237 514 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 62 219 -331 219 -269 000 | 49,0 56,3 58,3 | 60 963 -343 980 -283 017
|
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 5 710 -438 418 -432 708 | 44,3 68,5 69,0 | 5 768 -437 977 -432 209 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 37 501 -260 143 -222 641 | 104,3 70,3 66,7 | 55 631 -253 663 -198 032 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 43 421 -425 649 -382 228 | 76,8 85,5 86,6 | 31 420 -383 627 -352 208 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 -100 000 -100 000 | 266 439 -1 241 021 -974 582 | 72,2 80,3 82,9 | 225 351 -1 042 022 -816 672 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 50 000 50 000 | 7 611 -87 998 -80 387 | 50,7 41,2 40,4 | 10 445 -157 646 -147 200 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 1 002 148 -16 326 680 -15 324 532 | 82,7 74,5 74,1 | 1 192 583 -16 420 918 -15 228 335 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion syyskuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä kansalaisopistoa koskevan asian käsittelyn ajan klo 17.00–17.09, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.
| Edellinen asia | Seuraava asia |