RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 16.12.2025/Pykälä 128
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion seuranta ja raportointi / lokakuun toteuma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2025 § 128
237/02.02.00.00.00/2024
Kiteen kaupunginvaltuusto on 19.12.2024 § 91 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelmat 2025–2027.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2025 § 14 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 ja sitä on päivitetty talouden seurannan osalta 14.4.2025 § 113.
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.
Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.
Kokouksessa esitellään talousarvion 2025 lokakuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% lokakuun lopussa on 83,3 %.
Tuotot/kulut €
Tammikuu-lokakuu 2025
Tulosyksikkö:
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900
Toimintakatetilit
Summatasot: Tulosyksikkö
Ta 2025 | Ta muutos | Toteuma 2025 | Tot % | Toteuma 2024
| |
3000 Sivistystoimen hallinto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 2 000 -266 884 -264 884 | 0 0 0 | 446 -207 012 -206 566 | 22,3 77,6 78 | 1 137 -201 211 -200 074 |
3100 Varhaiskasvatus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 123 702 -4 321 207 -4 197 505 | 0 -100 000 -100 000 | 139 224 -3 939 773 -3 800 549 | 112,5 89,1 88,4 | 334 005 -4 087 884 -3 753 879 |
3200 Peruskoulutus | |||||
Tuotot Kulut Netto | 385 149 -11 743 438 -11 358 289 | 0 150 000 150 000 | 359 920 -9 475 289 -9 115 369 | 93,4 81,7 81,3 | 383 975 -9 596 508 -9 212 533 |
3300 Lukio | |||||
Tuotot Kulut Netto | 85 082 -1 768 555 -1 683 473 | 0 0 0 | 96 301 -1 536 113 -1 439 811 | 113,2 86,9 85,5 | 108 557 -1 499 832 -1 391 275 |
3400 Kansalaisopisto | |||||
Tuotot Kulut Netto | 126 900 -588 582 -461 682 | 0 0 0 | 94 524 -370 671 -276 147 | 74,5 63 59,8 | 88 661 -389 969 -301 307
|
3500 Kirjastotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 12 880 -639 612 -626 732 | 0 0 0 | 6 509 -491 527 -485 018 | 50,5 76,8 77,4 | 6 090 -489 757 -483 667 |
3600 Nuorisotoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 35 950 -369 850 -333 900 | 0 0 0 | 37 633 -291 767 -254 134 | 104,7 78,9 76,1 | 56 171 -287 079 -230 908 |
3700 Kulttuuritoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 56 546 -497 846 -441 300 | 0 0 0 | 44 465 -467 532 -423 067 | 78,6 93,9 95,9 | 36 509 -434 381 -397 872 |
3800 Liikuntatoimi | |||||
Tuotot Kulut Netto | 369 000 -1 445 199 -1 076 199 | 0 -100 000 -100 000 | 293 985 -1 443 693 -1 149 708 | 79,7 93,4 97,7 | 253 699 -1 157 599 -903 900 |
3900 Joukkoliikenne | |||||
Tuotot Kulut Netto | 15 000 -263 758 -248 758 | 0 50 000 50 000 | 8 493 -95 936 -87 443 | 56,6 44,9 44 | 11 512 -166 242 -154 730 |
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | |||||
Tuotot Kulut Netto | 1 212 209 -21 904 931 -20 692 722 | 0 0 0 | 1 081 500 -18 319 313 -17 237 813 | 89,2 83,6 83,3 | 1 280 317 -18 310 463 -17 030 146 |
Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi
Esittelijä: sivistysjohtaja Matias Valoaho, puh. 040 105 1137,
matias.valoaho@kitee.fi
Päätösehdotus
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2025 talousarvion lokakuun toteuman ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkintä: asiantuntijat Aune Laakkonen ja Tanja Makkonen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan klo 18.18.-18.26, mutta eivät osallistuneet asian päätöksentekoon.
| Edellinen asia | Seuraava asia |