Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 25.11.2025/Pykälä 67

Ympäristölautakunta 25.11.2025 § 67  

Kaupunginhallitus on 13.1.2025 § 14 hyväksynyt talousarvion täytäntöön-pano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ra-portoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Tasaisen kertymän mukainen toteuma syyskuussa on 75,0 %

                               9/2025

Toimintatuotot                 82,8 %

Toimintakulut                   72,4 %

Toimintakate                    69,3 %

Asian liitteenä on syyskuun 2025 käyttötalouden toteutumisvertailu tulosalue- ja tulosyksikkötasolla.

Valmistelija ja esittelijä: ympäristöpäällikkö Marjo Tikka,

puh. 040 105 1304, marjo.tikka@kitee.fi
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy syyskuun toteumasta annetun selvityksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.