Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 83

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.08.2026 § 83  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.1.2026 § 6 hyväksynyt talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeen:

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan puolivuosittain.

Puolivuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti, sito-vien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 puolivuosiraportti sivistys- ja va-paa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 50 %. Koko sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimintakate on 49,7%. Toimintatuottoja on kertynyt jo 71,8% mutta on huomioitava, että kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuista on siirrettävä 7/12 seuraavalle kalenterivuodelle. Toimintakulujen toteuma on 50,9%, mutta on huomioitava, että jaksotetut palkat sivukuluineen vähenevät huomattavasti loppuvuoden aikana ja tämän merkitys arvioiden viime vuoden tilinpäätöstiedon mukaan toteumaprosentiksi tulee 49,9.

Esityslistan liitteenä ovat tulosalue- ja tulosyksikkölomakkeet sekä investointien toteutumisvertailu selvityksineen.

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Katja Koivunoro, puh. 040 105 1137,

katja.koivunoro@kitee.fi

Päätösehdotus 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy alaistensa tulosyksiköiden käyttötalouden vuoden 2026 talousarvion osavuosiraportit. Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden vuoden 2026 osavuosiraportit sekä investointien toteumat esitettyjen liitteiden mukaisesti.

Päätös