RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Esityslista 09.11.2026/Asianro 319
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Lausunto Pohjois-Karjalan työllisyysalueen talousarviosta 2027
463/00.02.01.00.00/2026
Kaupunginhallitus 09.11.2026
Pohjois-Karjalan työllisyysalue on pyytänyt 9.10.2026 työllisyysalueen kunnilta lausuntoa vuoden 2027 talousarviosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 10.11.2026 mennessä.
Työllisyysalueen talousarvio muodostuu kunnille työvoimapalvelujen siirrosta johtuvasta valtionosuudesta. Työvoimapalvelujen osuus on irroitettu kunnan valtionosuuden kokonaisuudesta laskennallisesti. Vuoden 2027 laskennallinen valtionosuus on 19,68 milj. euroa. Valtionosuuden lisäksi esitetään, että talousarvioon 2027 lisätään kuntien TNO-hankkeesta vuonna 2026 maksama omavastuuosuus 175 000 euroa. Talousarvion suuruus on siten yhteensä 19 861 088 euroa. Valtionosuuden vähenemisen takia työllisyysalueen talousarvio on 861 912 euroa pienempi kuin vuonna 2026.
Työllisyysalueen kuntien maksuosuudet ovat budjetoitu kunnalle kohdentuvan laskennallisen valtionosuuden mukaisesti. Kiteen kaupungin osuus on 5,50% eli 1 092 327 euroa, joka jakautuu valtionosuuskriteerien mukaisiin kustannuksiin (623 243 euroa) ja aiheuttamisperusteisiin kustannuksiin (469 084 euroa).
Valtionosuuskriteerien mukaisia kustannuksia ovat muun muassa henkilöstökulut ja yleiset toimintakulut. Aiheuttamisperusteisia kustannuksia ovat asiakaskohtaisesti eriteltävät kulut, kuten palkkatuki, starttiraha, ostopalvelut sekä harkinnanvaraiset kulukorvaukset.
Työllisyysalueen kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista sekä asiakaskohtaisista palveluista ja etuuksista. Henkilöstömenot ovat kokonaisuudessaan n. 9,5 milj. euroa. Henkilöstömenot toteutuvat edellistä vuotta suurempina KVTES:n mukaisten palkankorotusten sekä palvelusuunnitelmassa esitettyjen resurssilisäysten vuoksi. Palkkatukeen, yli 55-vuotiaiden työllistämistukeen, työllistämislisään sekä starttirahaan kohdennetaan yht. 4 milj. euroa. Ostopalveluista merkittävimpiä ovat kotouttamiskoulutukset ja työvoimakoulutukset, joihin varataan määrärahaa 4 milj. euroa. Työvoimakoulutukset toteutetaan osittain työllisyysalueen talousarviosta erillisellä valtionosuudella.
Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Rosa Pakarinen, puh. 040 105 1050, rosa.pakarinen@kitee.fi
Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Pohjois-Karjalan työllisyysalueelle seuraavan lausunnon:
"Kiteen kaupunki pitää myönteisenä sitä, että vuoden 2027 talousarvio on edellisvuotta pienempi. Vuoden 2027 talousarviossa Kiteen kaupungin maksuosuus on 5,50 % eli 1 092 327 euroa. Maksuosuudesta 623 243 euroa muodostuu valtionosuuskriteerien mukaisista kustannuksista ja 469 084 euroa aiheuttamisperusteisista kustannuksista. Vuoden 2026 talousarvioesityksessä Kiteen kaupungin maksuosuus oli 5,88 % eli 1 213 496 euroa, josta valtionosuuskriteerien mukaisten kustannusten osuus oli 831 821 euroa ja aiheuttamisperusteisten kustannusten osuus 381 675 euroa.
Kiteen kaupunki ei pidä periaatteellisesti perusteltuna sitä, että vuoden 2027 talousarvioon lisätään kuntien maksama TNO-hankkeen 175 000 euron omavastuuosuus. Talousarvioesityksestä ei käy ilmi, miten TNO-hankkeen kustannukset jakautuvat ja mitä lakisääteisiä palveluita sillä tuotetaan. Kiteen kaupunki katsoo, että työllisyysalueen budjetin tulee muodostua sovittujen kriteerien mukaisesti, eikä sitä tule kasvattaa erillisillä laskennallisilla osuuksilla vuosittain.
Lisäksi Kiteen kaupunki katsoo, että talousarvioesityksessä tulee esittää vertailutietona myös edellisen vuoden kuntakohtaiset maksuosuudet. Tämä parantaisi talousarvion läpinäkyvyyttä ja helpottaisi kuntakohtaisten maksuosuuksien muutosten arviointia."
Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |