Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.10.2026/Pykälä 101

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.10.2026 § 101  

Kiteen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025 § 86 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmat 2026–2028.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion täytäntöönpa-no-ohjeet vuodelle 2026.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lauta-kunnille kuukausittain.

Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toimintakatteiden ylitysuhkat ja muut poikkeamat ja estetään ne.

Kokouksessa esitellään talousarvion 2026 elokuun toteuma sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tulosyksikkö (= vastuualue) kohtaisesti. Tasaisen kertymän mukaan toteuma-% elokuun lopussa on 66,67 %. Koko sivistystoimen toimintakate on 65 % ja jaksotettujen palkkojen vaikutus pois huomioiden 66,34 %. Tulosyksikkökohtainen tarkastelu on esitetty alla olevassa taulukossa ilman jaksotettujen palkkojen huomioimista. Jaksotettujen henkilöstökulujen vaikutus huomioiden tasaisen kertymän alittavat tulosyksiköt ovat varhaiskasvatus (kate 66,16 %), perusopetus (65,94 %), kansalaisopisto (55,78 %), kirjastotoimi (65,38 %), nuorisotoimi (54,29 %) ja joukkoliikenne (56,9 %). Talousarvion tasaisen kertymän ylittävät tulosyksiköt ovat sivistystoimen hallinto (kate 71,48 %), lukio (68,35 %), liikuntatoimi (71,95 %) ja kulttuuritoimi (74,78 %).

Tuotot/kulut €

Tammi–elokuu 2026                         

Tulosyksiköt: 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900

Toimintakatetilit

Summatasot: Tulosyksikkö

Valmistelija: hallintosihteeri Mervi Nousiainen, puh. 040 105 1125, mervi.nousiainen@kitee.fi

Esittelijä: sivistysjohtaja Katja Koivunoro, puh. 040 105 1137,

katja.koivunoro@kitee.fi

Päätösehdotus 

Päätös