RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 227
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 ja talousarviosta 2025
Kunnanhallitus 07.10.2024 § 227
272/00.04.02.01/2024
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027 sekä talousarvioksi vuodelle 2025.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioluonnoksen mukaan jäsenkuntien maksuosuuksina kerättävät toimintatuotot olisivat 3 850 000 euroa (vähennystä vuoteen 2024 on 150 000 euroa ja 3,75 %). Toimintamenot ovat esityksessä 4 017 000 euroa (kasvua vuoteen 2024 on 17 000 euroa ja 0,4 %). Jäsenkuntien maksuosuudet peritään perussopimuksen mukaisesti kuntien verotulotietojen suhteessa. Laskelmissa on käytettävissä vuoden 2022 tiedot, jotka tarkistetaan vuoden 2023 verotiedoilla, kun verohallitus julkaisee ne loppuvuodesta 2024. Kuntakohtaiset maksuosuudet vuoden 2022 verotiedoilla on esitetty talousarvioluonnoksen sivulla 23.
Maakuntaliiton taseen omassa pääomassa on kertynyttä ylijäämää 1 176 302,87 euroa (31.12.2023). Muissa omissa varoissa on 1 260 572,56 euroa, joka on sidottu ja varattu käytettäväksi jo myönnettyjen P-K:n tulevaisuusrahaston hankkeiden maksatuksiin.
Kuntien yhteenlaskettu jäsenmaksuosuus pysyi 2023 ja 2024 ennallaan (4 000 000 e) ja nyt esitetään vuosille 2025 ja 2026 sen alentamista väliaikaisesti 150 000 eurolla 3 850 000 euroon kumpanakin vuotena. Taloussuunnitelman mukaisesti jäsenmaksut esitetään palautettavaksi tasapainoisen talousarvion edellyttämälle tasolle vuodesta 2027 lukien. Myös toimintamenot pysyivät v. 2023 ja 2024 ennallaan talousarviossa. Yleinen hintataso on noussut ja palkkakustannukset myös, joten toimintamenoja esitetään nostettavaksi 17 000 euroa 4 017 000 euroon. Vuosien 2025 ja 2026 talousarviot laaditaan 150 000 euroa alijäämäiseksi, jonka jälkeen vuodesta 2027 palataan tasapainoiseen talousarvioon huomioiden myös menojen kasvupaineet. Kontiolahden kunnan osalta vuoden 2025 maksuosuus olisi esitetyssä talousarviossa noin 28 000 euroa pienempi kuin vuonna 2024 vuoden 2023 verotuksen ennakkoverotulotietojen mukaan. Vuoden 2023 ennakkoverotulotiedot eivät käy ilmi talousarvioluonnoksesta, vaan ne on selvitetty erikseen.
Talousarviossa ei ole varauduttu investointeihin.
Koska Kontiolahden kunnan sekä useimpien maakunnan kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt olennaisesti, on perusteltua tarkastella myös eri yhteisöjen rahoitusosuuksia. Kontiolahden kunnan taloussuunnitelma 2024-2026 sekä arviolta myös taloussuunnitelma 2025-2027 on huomattavan alijäämäinen, jolloin kunnan taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä tulee lähivuosina pienenemään mahdollisista toimenpiteistä huolimatta.
Liitteenä:
1) Pöytäkirjanote Pohjois-Karjalan maakuntaliiton päätöksestä 23.9.2024 § 109 - Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 sekä talousarvio 2025
2) Toiminta- ja taloussuunitelma 2025-2027 sekä talousarvio 2025 - LUONNOS
Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kontiolahden kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioluonnoksesta seuraavanlaisen lausunnon:
Esitetty 150 000 euron kuntarahoitusosuuksien alennus ei ole riittävä. Kuntien talouden tilanne huomioiden vähennystarve on huomattavasti isompi ja vuoden 2025 talousarvio tulee laatia 200 000 euroa alijäämäiseksi. Maakuntaliiton ensi vuoden talousarvio tulee laatia siten, että maakuntaliiton taseessa olevaa ylijäämää pienennetään 200 000 eurolla siten, että edellä mainitun ylijäämän pienentämisen vaikutus kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiin yhteensä -200 000 euroa.
Maakuntaliiton tulee tehdä vuoden 2025 alusta alkaen toiminnan ja tehtävien tarkastelua omistajakuntien johdolla niin, että liiton talous saadaan kestävälle tasolle suhteessa kuntatalouden tilaan. Tulevan valtuustokauden loppuun mennessä liiton rahoitusosuudet tulee saada lähemmäksi maan keskiarvoa.
Päätös:
Kontiolahden kunnanhallitus päätti antaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioluonnoksesta seuraavanlaisen lausunnon:
Esitetty 150 000 euron kuntarahoitusosuuksien alennus ei ole riittävä. Kuntien talouden tilanne huomioiden vähennystarve on huomattavasti isompi ja vuoden 2025 talousarvio tulee laatia 200 000 euroa alijäämäiseksi. Maakuntaliiton ensi vuoden talousarvio tulee laatia siten, että maakuntaliiton taseessa olevaa ylijäämää pienennetään 200 000 eurolla siten, että edellä mainitun ylijäämän pienentämisen vaikutus kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiin yhteensä -200 000 euroa.
Maakuntaliiton tulee tehdä vuoden 2025 alusta alkaen toiminnan ja tehtävien tarkastelua omistajakuntien johdolla niin, että liiton talous saadaan kestävälle tasolle suhteessa kuntatalouden tilaan. Tulevan valtuustokauden loppuun mennessä liiton rahoitusosuudet tulee saada lähemmäksi maan keskiarvoa.
Matti Mäntynen jääväsi (yhteisöjäävi) itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mäntynen poistui kokouksesta klo 17.38-18.08 väliseksi ajaksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|