Dynasty tietopalvelu
Kontiolahden kunta RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Otsikosta
Tekstistä
Uudemmat
Vanhemmat
Päivämäärän mukaan
Otsikon mukaan
 

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.09.2025/Pykälä 97

Navigointi
Edellinen asia | Seuraava asia
  Muutoksenhakuohje (pdf 25.04 kb)
  Kokousasia (pdf 43.29 kb)

Liitteet
Numero Otsikko
- Liite 1Osavuosiraportti 2⁄2025, tekninen osasto
(pdf 383.33 kb)
- Liite 2Toiminnalliset tavoitteet tekninen osasto, OVR 2⁄2025
(pdf 266.79 kb)
- Liite 3Investointien toteutuma, tekninen osasto OVR 2⁄2025
(pdf 130.85 kb)
- Liite 4Investointien perustelut, tekninen osasto, OVR 2⁄2025
(pdf 85.84 kb)

Kokousasian teksti

 

Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 2/2025 ja talousarvion tarkistaminen

 

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 97  

179/02.02.02/2025  

 

 

Osavuosiraportti 2/2025 tehdään ajalta 1.1.-31.8.2025 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2025 toteutumasta. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosiraportit ja talousarviomuutokset 1.10.2025 mennessä.

 

Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.–31.8. verrattuna vahvistettuun talousarvioon. Vuoden toisessa osavuosiraportissa arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumaa.

 

KÄYTTÖTALOUS

 

Teknisen hallinnon osalta kaukolämmön myyntituotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan talouarviossa arvioidun mukaisesti. Alkuvuosi oli arvioitua lämpimämpi, minkä vuoksi myyntituottoja ei kertynyt arvioidusti. Lämmityskustannuksiin tuli yllättäviä menoja aiempien vuosien laskuttamattomista kaukolämpökustannuksista, joita ei voitu ennakoida talousarviota tehtäessä.

 

Maankäytön ja valvonnan osalta palvelujen ostoon esitetään 20 000 € lisämäärärahaa.

 

Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 63 %, toimintakulujen toteutuma 66 % ja toimintakatteen toteutuma 51 %. 

 

INVESTOINNIT

 

Vuoden 2025 investointiprojektit ovat edenneet hyvin. Joitakin projekteja on vielä kesken ja investointihankintoja tekemättä. Määrärahamuutoksia esitetään siten, ettei lisämäärahaa tarvita.

 

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

  Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosiraportin 2/2025 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

 


Navigointi
Edellinen asia | Seuraava asia
  Muutoksenhakuohje (pdf 25.04 kb)
  Kokousasia (pdf 43.29 kb)
©