RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 125
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Investointien toteutuminen 31.7.2022 | |
|
Käyttötalouden osavuosiraportti 1/2022, tekninen ltk | |
|
Käyttötaloden toteuma tulosyksiköittäin 7 2022, tekninen ltk |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Investointien toteutuminen 31.7.2022 | |
|
Käyttötalouden osavuosiraportti 1/2022, tekninen ltk | |
|
Käyttötaloden toteuma tulosyksiköittäin 7 2022, tekninen ltk |
Teknisen lautakunnan osavuosiraportti I / 2022
Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 125
261/02.02.02/2022
Valtuusto on 7.12.2021 § 94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä määrittänyt tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimielimiin nähden sitovia.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 osavuosiraportti 1 tehdään ajalta 1.1.-31.7.2022 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteutumasta.
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee sitoutua säästäväisyyteen, jotta talousarvioon päätetyt määrärahat riittävät. Toteumaprosentin ylittävissä tehtävissä tulee määrärahojen käytössä noudattaa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä. Mahdollinen määrärahan lisäesitys on perusteltava tarkasti.
Raportissa selvitetään myös toimielinten vastuualueilla toteutettavien investointien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet.
Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta tehtäväalueittain ja sitovuus koskee sekä tavoitteita että tehtäväalueen toimintakatetta (netto).
Investointien osalta valtuustoon nähden ovat sitovia:
- kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto
- talonrakennuksen netto
- kuntatekniikan netto
- kaukolämpölaitoksen netto
- vesihuoltolaitoksen netto.
Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet.
- 400 Teknisen hallinto
- 420 Tekniset palvelut
- 440 Kuntatekniikka
- 450 Vesihuolto
- 500 Maankäyttö ja valvonta
Tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 58,3 %. Käyttötalouden kokonaismenojen toteumaprosentti on 57,5 % ja tulojen 58,7 %.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 §15 hyväksynyt
vuoden 2022 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteumatilanne
31.7.2022 liitteenä.
Liitteenä
Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 1
Investointien toteutuma 31.3.2021
Lisätietoja Tommi Hirvonen, tekninen johtaja p. 0400 263 001
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy osavuosiraportin I/2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.
Talousarvioon esitetään liitteissä mainitut määrärahamuutokset.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Teknisen lautakunnan osavuosiraportti I / 2022
Tekninen lautakunta 30.08.2022 § 125
261/02.02.02/2022
Valtuusto on 7.12.2021 § 94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä määrittänyt tehtäväkohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat toimielimiin nähden sitovia.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 osavuosiraportti 1 tehdään ajalta 1.1.-31.7.2022 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2022 toteutumasta.
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee sitoutua säästäväisyyteen, jotta talousarvioon päätetyt määrärahat riittävät. Toteumaprosentin ylittävissä tehtävissä tulee määrärahojen käytössä noudattaa erityistä harkintaa ja pidättyväisyyttä. Mahdollinen määrärahan lisäesitys on perusteltava tarkasti.
Raportissa selvitetään myös toimielinten vastuualueilla toteutettavien investointien toteutumisen tilanne ja suunnitelmien muutostarpeet.
Talousarvio sitoo toimielintä käyttötalouden osalta tehtäväalueittain ja sitovuus koskee sekä tavoitteita että tehtäväalueen toimintakatetta (netto).
Investointien osalta valtuustoon nähden ovat sitovia:
- kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden netto
- talonrakennuksen netto
- kuntatekniikan netto
- kaukolämpölaitoksen netto
- vesihuoltolaitoksen netto.
Investointiosan projektit ovat lautakuntaan nähden sitovia.
Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet.
- 400 Teknisen hallinto
- 420 Tekniset palvelut
- 440 Kuntatekniikka
- 450 Vesihuolto
- 500 Maankäyttö ja valvonta
Tasaisesti suhteutettu vertailuprosentti on 58,3 %. Käyttötalouden kokonaismenojen toteumaprosentti on 57,5 % ja tulojen 58,7 %.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 §15 hyväksynyt
vuoden 2022 käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelman toteumatilanne
31.7.2022 liitteenä.
Liitteenä
Teknisen lautakunnan osavuosiraportti 1
Investointien toteutuma 31.3.2021
Lisätietoja Tommi Hirvonen, tekninen johtaja p. 0400 263 001
Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta hyväksyy osavuosiraportin I/2022 sekä investointien toteutuman 31.7.2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.
Talousarvioon esitetään liitteissä mainitut määrärahamuutokset.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|