Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.02.2024/Pykälä 22

Kaupunkirakennelautakunta 29.02.2024 § 22  

314/02.06.01.03/2023  

Tekninen johtaja: Osavuosiraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

 Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2023

 Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2023 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

 Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2023

 Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2023 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat

sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut vuosiraportin 1-12/2023, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.12.2023 mennessä liitteiden (käyttötalouden toteuma 1-12/2023, investointien toteuma 1-12/2023) mukaisesti.

 Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-12/2023

Vuosi on edennyt suunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Tilapalvelut:

Investointikohteista käynnissä on ollut kauppalantalon peruskorjaus, joka on edennyt ja valmistunut aikataulun mukaisesti.

Kotiniemen peruskorjaukseen on yhdessä Hyvinvointialueen kanssa valmisteltu esisopimus ja kohteen suunnittelu on tehty vuoden 2024 alussa tehtäviä urakkakilpailutuksia varten.

Muita tilapalveluiden keskeisiä hankkeita ovat olleet: Terveyskeskuksen korjaukset, Hannilan päiväkodin katto, Ikolan museon turvavalot, kamerat ja lukitus sekä Porokylän koulun lukitusjärjestelmän uusiminen.

Kuntatekniikka:

Kuntateknkiikan osalta on rakennettu Valtimon Pitkäniemen rakennuspaikkojen tieyhteys. Nurmeksen Vesi on tehnyt alueen vesijohtoverkoston.

Tuomitien alueen katualuetta on saneerattu.

Kaupungin alueella on tehty laajamittainen katuvalaistuksen ja valaistuksenohajuksen saneeraus.

Kirkkokadun koulun pihasaneeraus on tehty valmiiksi ennen koulujen alkua.

Suunnittelun osalta on tehty konsulttisuunnitteluna

-          Nurmeksen sataman ja Vinkerrannan välille rantaraittisuunitelmaa, jonka vesilupahakemus on AVI:n käsittelyssä. Päätös on odotettavissa vuoden 2024 alkupuoliskolla.

-          Niittykadun alueen katujen saneeraussuunnitelma.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Maankäyttö- ja lupapalveluisssa on normaalien lupakäytäntöjen lisäksi tehty mm. seuraavia valmistelevia tehtäviä:

-          HINKU-raportointi

-          Ilmastosuunnitelman laatimiseen valmistautuminen hakemalla ja saamalla YM-rahoitus

-          Uuteen rakentamislakiin liittyvät valmistelevat tehtävät mukaan lukien uuden rakennusjärjestyksen valmistelu.

Maankäytön resurssien osalta on edelleen haasteena täyttämätön maankäyttöpäällikön tehtävä.

Kaupunkirakennepalvelut on ollut mukana Saramojoki -hankkeen alkuvaiheissa. Työtä on viety eteenpäin opiskelijaresurssilla.

Kaupungin tekniseksi johtajaksi on valittu Olli Kakkinen 26.10.2023 alkaen. Kuntatekniikan päällikön ja -mestarin tehtävät on täytetty määräaikaisina.

 Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 111,6% ja toimintakulujen toteuma on   92,71 % verrattuna talousarvioon.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 90,6 %.

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

Talousarviosssa hyväksyttyyn investointiohjelmaan on hyväksytty seuraavat talousarvion määrärahamuutokset:

Kaupunginvaltuusto 27.3.2023 §19:

-          Investointiprojekti 9233 Tilaelementti päiväkodille

lisämääräraha +136 000 €.

Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 §37:

-          Investointiprojekti 9192 Terveyskeskus

lisämääräraha + 11 500 €. 

-          Investointiprojekti 9223 Keskusvarikko

määrärahan leikkaus -150 000 €.

-          Investointiprojekti 9645 Vanhan jäähallin peruskorjaus määrärahan leikkaus  -200 000 €.

-          Investointiprojekti 9234 Lisätyöt Pelastusasema

lisämääräraha +100 000 €

 Kaupunginvaltuusto 7.8.2023 §44

-          investointiprojektille 9646 (katuvalaistuksen uusiminen) lisämääräraha +337.000,00 €

 Kaupunginvaltuusto 30.10.2023 §67

-          Investointiprojekti 9225 palveluasumisen yksikkö

määrärahan leikkaus -500 000 €

-          Investointiprojekti 9445 Laamilan alueen asuntokadut määrärahan leikkaus -18 000 €.

 -     Investointiprojekti 9461 Bomban seisake

       määrärahan leikkaus - 80.000 €.

-          Investointiprojekti 9463 Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhontie määrärahan leikkaus - 60.000 € ja toteuman 5653 € siirto käyttötalouteen.

-          Käyttötalouden tili 3700 Valmistus omaan käyttöön lisämääräraha + 27 000 €.

-          Käyttötalouden kustannuspaikka 5210 tili 4340 Asiantuntijapalvelut

lisämäärärahaa +100 000 €.

-          Käyttötalouden kustannuspaikka 5310 toiminto 5001 tili 4391 Alueiden rakentaminen ja kunnossapito

lisämääräraha +115 000 €.

Kaupunkirakennepalvelujen investointien ja käyttötalouden hyväksyttyjen määrärahamuutosten kokonaisvaikutus vuoden 2023 talousarvoon on määrältään -175 847 € (säästöä).

 Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.12.2023 on 111,6% ja kulujen 92,7%.

 Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat on annettu si-säisen kirjanpidon nettona sitovasti tulosalueittain.

Huomioon otettavaa on, että Kaupunginhallitus on päättänyt 19.2.2024 § 51, että puukuivurista tehdään 1.036.800,00 euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2023 tilinpäätökseen (tili 7230 (pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset) kp 5250 kohde 5154).

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan vuosiraportin ajalta 1.1.-31.12.2023 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

 Ehdotus hyväksyttiin.