Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 22


Hyvinvointipalvelujen tuloslaskelmat 1-3/2024

 

 

Hyvinvointipalvelujen osavuosiraportti 1-3/2024

 

Hyvinvointilautakunta 23.04.2024 § 22  

93/02.02.02/2024  

 

Hyvinvointijohtaja: Toimialat raportoivat toiminnastaan tilinpäätöksen lisäksi ajalta tammikuu-maaliskuu, tammikuu-kesäkuu, tammikuu-syyskuu sekä tammikuu-joulukuu. Targetor ohjelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet raportoidaan ajanjaksoilta tammikuu-kesäkuu sekä tammikuu-joulukuu. Ajanjaksoilta tammikuu-maaliskuu sekä tammikuu-syyskuu tarkastelun kohteena on toimialan ja sen tulosalueiden tuloslaskelmataso.

 

 Hyvinvointipalvelut muodostuvat neljästä tulosalueesta, joita ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue, kulttuuripalvelujen tulosalue sekä vapaa-aikapalvelujen tulosalue.

 

 Hyvinvointipalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

 

 Toimintatuottoja on kertynyt 28,2 % budjetoidusta ja toimintakuluja 24,1 %. Hyvinvointipalvelujen toimintakate ajalta tammikuu-maaliskuu on 24 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 24,2 %, varhaiskasvatuspalvelujen 22,1 % kulttuuripalvelujen 23,7 % ja vapaa-aikapalvelujen 38,5 %. Ulkoiset kustannukset ovat 24 % ja sisäiset kustannukset 23,9 %.

 

Tasaisen kehityksen kuukausi keskiarvo on 8,3 % eli ajalta tammikuu-maaliskuu 24,9 %. Vapaa-aikapalvelujen korkeampi toimintakate johtuu vuoden alussa kertaeränä maksetuista palvelusopimuksen mukaisista korvauksista Hyvärilän nuoriso- ja matkailupalvelu Oy:lle.

 

Hyvinvointijohtaja: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä osavuosiraportin 1-3/2024 tiedoksi.

 

Hyvinvointilautakunta: Merkittiin tiedoksi.