Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2024/Pykälä 273

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 268 

Talousjohtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.6.2024 § 138 talousarvion laadinnan aikataulun. Talousjohtajan 19.8.2024 antaman talousarvion yleisen laadintaohjeen mukaisesti toimialat ja tytäryhtiöt ovat antaneet esityksensä 31.10.2024 mennessä.

 Kaupunginjohtaja, konsernijohtaja ja talousjohtaja kävivät tytäryhtiöiden ja toimialojen kanssa talousarvioneuvottelut 30.9.-6.11.2024.

 Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy mm. työttömien määrän kasvuna ja kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuna. Ansiotulovähennys poistuu kunnallisverotuksesta ja tämän vuoksi  vuoden 2025 verotulokertymä kasvaa, vaikka kunnallisveroprosentti pidetään vuoden 2024 tasossa. Valtionosuuksien verotulomenetysten korvausta vastaavasti pienennetään, koska kuntien ansiotulovähennys poistuu kunnallisverotuksesta.  Kokonaisuutena Nurmeksen kaupungin saamat valtionosuudet hieman kasvavat vuonna 2025 vuodesta 2024; noin 730 000 euroa. Prosentteina valtionosuuksien korotus on n. 6,5 %. Tämä johtuu yksinomaan TE-uudistuksen rahoituksesta, jonka valtio maksaa kunnille valtionosuuksissa. TE-uudistuksen rahoituksen osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa, joten reaalinen muutos peruspalvelujen valtionosuuksissa on noin -700 000 euroa.

 Työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. Nurmes muodostaa yhdessä muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa yhden työllisyysalueen, joka järjestää työllisyyspalvelut ns. vastuukuntamalilla. Joensuun kaupunki toimiii työllisyysalueen vastuukuntana, joka hoitaa hallinnollisen osan työllistämisestä. Jäsenkunnat maksavat Joensuulle sopimuksen mukaisen korvauksen TE-palveluiden järjestämisestä. Kustannukset jaetaan kunnille siirtyvien TE-palveluiden järjestämiseksi osoitetun valtionosuuskriteereiden mukaisessa suhteessa. Vastuukunnan järjestämien TE-palveluiden lisäksi Nurmes järjestää ns. ei lakisääteisiä TE-palveluita, jotka kunta kustantaa omalla rahalla. Tämä lisää kustannuksia talousarviovuodella ja suunnitelmavuosille.

 Vuoden 2025 kunnallisveroprosentti pysyy ennallaan 8,9 prosentissa.

 Talousarvio sisältää toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain ja sen esitetään olevan valtuustoon nähden sitova tulosalueiden toiminta-katteen osalta. Toiminnalliset talousarviovuoden tavoitteet on ryhmitelty Nurmeksen kaupungin strategian sektoriluokituksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn ja jatkaa käsittelyä kokouksissaan 20.11.2024 ja 2.12.2024 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja talossuunnitelman vuosiksi 2025-2027 kokouksessaan 9.12.2024.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Kaupunginhallitus 20.11.2024 § 273  

176/02.02.00/2024  

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksissaan 20.11.2024 ja 2.12.2024 niin, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2025-2027 kokouksessaan 9.12.2024.

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyssä kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Salla Ovaskaista.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Marko Rautiainen poistui kokouksesta kello 17:28.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 17:41-17:50 väliseksi ajaksi.