Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.04.2025/Pykälä 14

Kaupunkirakennelautakunta 07.04.2025 § 14  

104/02.02.02/2025  

Tekninen johtaja: Osavuosiraportointiohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja valtuustolle neljä kertaa vuodessa seuraavasti:

 Q1 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-3/2025

 Q2 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-6/2025 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen + riskianalyysi

 Q3 = raportoidaan käyttötalouden toteuma ajalta 1-9/2025

 Q4 = tilinpäätös, joka raportoidaan ajalta 1-12/2025 + Targetorin strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat

sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet. Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.

Kaupunkirakennepalvelut on laatinut osavuosiraportin 1-3/2025, joka sisältää käyttötalous- ja investointimäärärahojen toteuman 31.3.2025 mennessä liitteiden mukaisesti.

Kuntatekniikan päällikön virka on lakannut 1.1.2025 ja tilapalvelupäällikön virka on lakannut 12.2.2025. Uusi organoisaatio on voimassa 1.1.2025 alkaen.

Kaupunkirakennepalvelujen taloussihteeri on aloittanut 17.3.2025.

 Käyttötalouden ja investointien toteuma 1-3/2025

Alkuvuoden osalta on edetty suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investointeja on suunnitteltu ja kilpailutettu.

Tilapalvelut:

-          tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)

-          Uusi Kuusikumpu on otettu käyttöön.

-          Investointihanke 9249 Myyntikojut on kilpailutettu

-          Investointihanke 9692 Laamilan pallokentän katsomo on kilpailutuksessa

-          Investointihanke 9224 Valtimon pelastusaseman peruskorjauksen rakennussuunnttelu on käynnissä ja avustus haettu

-          Investointihanke 9688 Metsäpäiväkoti on suunnittelussa

-          Investointihanke 9323 Kyrölän salaoja- ja sokkelikorjaus on

suunnittelussa

On valmisteltu tilaohjelman päivitystä sekä mahdollista yhteistyötä kiinteistönhoidosta yhdessä Nurmeksen Vuokratalot Oy:n kanssa.

Kuntatekniikka:

Kuntatekniikka, vaihtelevat sääolosuhteet ovat tuoneet haasteita  liikenneväylien sekä ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon.

Investointien osalta on

-          tehty aikataulutusta töiden juoksuttamisesta ja töiden toteutustavasta (oma/urakka)

-          Investointi, 9059 Moottorikelkka on hankittu

-          Investointi 9030 Ulkojäiden hoitokone on hankittu

-          Investointi 9909 Tavarasatama suunnittelussa ja rahoitusta on haettu

-          Investointi 9472 Meijerin alueen infra on suunniteltu.

Maankäyttö- ja lupapalvelut:

Maankäytön suunnittelijan sijainen on aloittanut 12.2.2025.

Kaupungin kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty.

Alkuvuoden aikana on saatettu

-          sopimusasioita kuntoon

-          viety kaavoitushankkeita eteenpäin.

-          Ellun loma-asuntoalueen tontit ja Pitkäniemen rakennuspaikat ovat olleet helmikuun ajan avoimessa haussa. Haun tuloksena kolme loma-asuntotonttivarausta Ellun alueelta.

 Rakennusvalvonnassa:

-          Uusi rakentamislaki ja sen ensimmäinen korjaussarja on hyväksytty

-          Normaaleja lupakäytöntöjä on tehty. Tarkastelujaksolla on myönnetty 23 lupaa.

-          RYHTI- rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimuksiin valmistauminen jatkuu edelleen.

-          Uusi rakennusjärjestys on lausuntokierroksella 28.4. saakka

 Ympäristö:

-          Ympäristölupiin ja valvontaan liittyviä tehtävä mm. Maa-aineslupa Savon -Kuljetus Juutilankangas, Maa-aines- ja ympäristölupa Metsähallitus Tiaissuon ja Marjovaara, Taattolan betonitehdas ympäristölupa

-          KETS-raportointiin liittyvää tiedonkeruuta.

Kaupunkirakennepalvelujen tulosalueen käyttötalouden tuottojen toteutuma 31.3.2025 on 26,9 % ja kulujen 23,1 %.

Investointikustannusten toteutumisprosentti raportointijakson päättyessä on 7,1 %. 

Hyväksytyt määrärahamuutokset:

ei ole.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä toimialan osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.3.2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Kaupunkirakennelautakunta:

 Esitys hyväksyttiin.