Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 26

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.10.2025 § 26  

104/02.02.02/2025  

Sivistysjohtaja: Toimialat raportoivat toiminnastaan tilinpäätöksen lisäksi ajalta tammikuu-maaliskuu, tammikuu-kesäkuu, tammikuu-syyskuu sekä tammikuu-joulukuu. Targetor ohjelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet raportoidaan ajanjaksoilta tammikuu-kesäkuu sekä tammikuu-joulukuu. Ajanjaksoilta tammikuu-maaliskuu sekä tammikuu-syyskuu tarkastelun kohteena on toimialan ja sen tulosalueiden tuloslaskelmataso.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut muodostuu 28.5.2025 päättämän ja 1.6.2025 alkaen käyttöönotetun hallintosääntöpäivityksen mukaan kolmesta tulosalueesta, jotka ovat opetus- ja koulutuspalvelujen tulosalue, varhaiskasvatuspalvelujen tulosalue ja kulttuuripalvelujen tulosalue.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen tuloslaskelma, sisäisten ja ulkoisten menojen tuloslaskelmat sekä tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat tämän pykälän oheismateriaalina. Tuloslaskelmissa on vielä näkyvissä vapaa-aikapalveluiden tulosalue.

Toimintatuottoja on kertynyt 83,4 % budjetoidusta ja toimintakuluja 71,8 %. Hyvinvointipalveluiden toimintakate ajalta tammikuu-syyskuu on 71,6 %, opetus- ja koulutuspalvelujen 71,3 %, varhaiskasvatuspalvelujen 69,7 %, kulttuuripalvelujen 69,7 % ja  vapaa-aikapalveluiden 86,1 %.

Sivistysjohtaja:               Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää merkitä osavuosiraportin ajalta tammikuu-syyskuu 2025 tieodoksi, ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.