Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2025/Pykälä 35

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 25.11.2025 § 35  

176/02.02.00/2024  

Sivistysjohtaja: Taloushallinnon antaman ohjeen mukaan talousarvion sitovuustaso

on toimintakate. Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannuspaikan 4110 toimintakatteen toteutumisarvio vuodelle 2025 on n. 171 000 € talousarviota suurempi. Toimintakatteen ylitys johtuu seuraavista henkilöstökuluista,jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen talousarvioon,koska muutokset tapahtuivat talousarviovuoden aikana:

-vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtajan palkka ajalla 2.4.2025-30.9.2025, tili 4004 sijaisten palkat

-hanketyöntekijän palkka ajalla 17.2.2025-31.12.2025, tili 4003 tilapäisten palkat

-hyvinvointipäällikön palkka sivukuluineen ajalla 8.10.2025-31.12.2025, tili 4002 vakinaisten palkat

 -määräaikaisen sivistysjohtajan palkka ajalla 1.10.2025-31.12.2025,

 tili 4003 tilapäisten palkat

 Hyvinvointipäällikön henkilöstökulut siirtyvät hallinnon kustannus-

 paikalle vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta, jossa henkilöstökulut

 pienevät vastaavalla summalla.

Sivistysjohtaja: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää  vuoden 2025 talousarvioon 171 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden hallinnon kustannuspaikalle 4110.             

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.