Kaupunkirakennelautakunta
Esityslista 14.09.2026/Asianro 84

Kaupunkirakennelautakunta 14.09.2026    

196/02.02.00/2025  

Vs. tekninen johtaja: Kaupunkirakennepalveluiden henkilöstömuutokset ja toteutumattomat rekrytoinnit vaikuttavat vuoden 2026 hyväksyttyyn talousarvioon. Lisäksi erilliskorvaukset eivät sisältyneet alkuperäiseen talousarvioon.

Kaupunkirakennepalveluiden v. 2026 talousarvion henkilöstökuluihin tulosalueittain esitetään seuraavia muutoksia:

1. Kaupunkirakennepalveluiden hallinto kustannuspaikka 5210 teknisen johtajan palkka sivukuluineen kolmen kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 26 000 euroa.

2. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut maapankki kustannuspaikka 5290 hanketyöntekijän palkka sivukuluineen kymmenen kuukauden ajalta tili 4003 vähennetään 33 700 euroa.

3. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut kaavoitus kustannuspaikka 5270 ma. maankäyttöpäällikön palkka sivukuluineen 21.9.-31.12.2026 tili 4003 lisätään 17 200 euroa.

4. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut rakennusvalvonnan kustannuspaikka 5110 kiinteistötietoselvityksen tekijä palkka sivukuluineen seitsemän kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 28 800 euroa.

5. Kuntatekniikan palvelut kustannuspaikka 5310 uusi toimistoinsinööri palkka sivukuluineen yhdeksän kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 44 000 euroa.

6. Tilapalvelut puhtauspalveluiden kustannuspaikka 5260 erilliskorvaukset sivukuluineen tili 4005 lisätään 19 800 euroa.

7. Kuntatekniikan palvelut erilliskorvaukset sivukuluineen tili 4005 jakaantuvat kustannuspaikoille 5001, 5330, 5350 ja 5380 lisätään 102 000 euroa.

Näiden yhteisvaikutus kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2026 talousarvioon on:

-          kaupunkirakennepalveluiden hallinto vähennystä 26 000 euroa

-          maankäyttö- ja rak.valv.palvelut vähennystä 45 300 euroa

-          kuntatekniikan palvelut lisäystä 58 000 euroa

-          tilapalvelut lisäystä 19 800 euroa

yhteensä lisäystä 6 500 euroa.

Vs. tekninen johtaja:  

Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä seuraavat talousarviomuutokset vuoden 2026 hyväksyttyyn talousarvioon: 

1. Kaupunkirakennepalveluiden hallinto kustannuspaikka 5210 teknisen johtajan palkka sivukuluineen kolmen kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 26 000 euroa.

2. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut maapankki kustannuspaikka 5290 hanketyöntekijän palkka sivukuluineen kymmenen kuukauden ajalta tili 4003 vähennetään 33 700 euroa.

3. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut kaavoitus kustannuspaikka 5270 ma. maankäyttöpäällikön palkka sivukuluineen 21.9.-31.12.2026 tili 4003 lisätään 17 200 euroa.

4. Maankäyttö- ja rakv.valv.palvelut rakennusvalvonnan kustannuspaikka 5110 kiinteistötietoselvityksen tekijä palkka sivukuluineen seitsemän kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 28 800 euroa.

5. Kuntatekniikan palvelut kustannuspaikka 5310 uusi toimistoinsinööri palkka sivukuluineen yhdeksän kuukauden ajalta tili 4002 vähennetään 44 000 euroa.

6. Tilapalvelut puhtauspalveluiden kustannuspaikka 5260 erilliskorvaukset sivukuluineen tili 4005 lisätään 19 800 euroa.

7. Kuntatekniikan palvelut erilliskorvaukset sivukuluineen tili 4005 jakaantuvat kustannuspaikoille 5001, 5330, 5350 ja 5380 lisätään 102 000 euroa.

Kaupunkirakennelautakunta: