Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 11

Ympäristölautakunta 30.01.2024 § 11  

114/02.02.00/2023 Talousarvio vuodelle 2024  

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 91 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Valtuustoon nähden sitovia ovat toiminnalliset tavoitteet (pohjautuvat kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan), käyttötalouden ulkoinen toimintakate toimielintasolla (ympäristölautakunta) ja investointeihin talousarviossa myönnetyt nettomäärärahat investointiryhmittäin.  

Lautakunnat hyväksyvät talousarvion euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin (ulkoinen toimintakate) ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Hyväksytty talousarvio vuodelle 2024:

Toimintatuotot  2 047 650 €

Toimintakulut  2 455 915 €

Toimintakate     408 265 €.

Ympäristölautakunnan alaiset tulosyksiköt ovat : hallinto, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, tila- ja vuokrauspalvelut sekä maa- ja metsätilat.

Ympäristölautakunnan vastuualueen tilivelvolliset viranhaltijat ovat: tekninen johtaja ja kuntatekniikan päällikkö.

Ympäristölautakunnan vastuualueen laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät vuodelle 2024 on vahvistettu ympäristölautakunnan kokouksessa 12.12.2023 § 149.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.1.2024 § 7 hyväksynyt talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion käyttösuunnitelma 2024, lyhennelmä talousarviokirjasta 2024 (ympäristölautakunnan vastuualue sekä investointiosa) sekä talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

 tekninen johtaja Jorma Berg, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Esittelijä

 tekninen johtaja Berg Jorma, jorma.berg@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4201

Päätösehdotus

 Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet sekä toimintakatteet tulosyksikkötasolla seuraavasti:
Hallinto -294 495 €
Tekninen toimi -504 645 €
Vesihuoltolaitos 332 680 €
Tila- ja vuokrauspalvelut -95 055 €
Maa- ja metsätilat 153 250 €.

Talousarvion täytäntöönpanossa ja taloudenhoidossa noudatetaan annettua täytäntöönpano-ohjetta.

Päätös

 Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

 ________