Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 4

Sivistyslautakunta 30.01.2024 § 4  

114/02.02.00/2023 Talousarvio vuodelle 2024  

Kunkin toimielimen tulee hyväksyä euromääräiset käyttösuunnitelmat tulosyksiköittäin (ulkoinen toimintakate) ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Jos määrärahat, tuloarviot tai tavoitteet ovat muuttuneet valtuuston kokouksessa, tulee muutokset käsitellä toimielimessä ja tehdä tarvittavat niitä vastaavat kohdentamiset uudelleen.

Sivistyslautakunnan hyväksyttävät talousarvion tulosyksiköt ovat seuraavat:

-          sivistystoimen hallinto

-          perusopetus

-          lukio-opetus

-          kansalaisopisto

-          kirjasto- ja kulttuuritoimi

-          liikunta-, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö

-      varhaiskasvatus

Tilivelvolliset viranhaltijat ovat sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Maiju Lassilan koulun ja lukion rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja ja  varhaiskasvatuksen päällikkö.

Valtuuston päätökset:

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2023 hallituksen esittämät toiminnalliset tavoitteet, tuloarviot ja määrärahat vuodelle 2024. (Talousarviokirja)

Vuoden 2024 talousarvion sivistyslautakunnan vastuulla olevat osat:

-          käyttötalousosa tulosyksikköineen

-          tuloslaskelmaosa (eurot)

-          talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Käyttövaltuudet:

Sivistyslautakunta päättää määrärahojen siirrosta vastuullaan olevien tulosyksiköiden välillä. Sivistystoimen tulosyksikköjen tilivelvolliset päättävät resurssien käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulosyksikköjen sisällä.

Hyväksyttäessä talousarvion valtuusto päätti määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden sitovuuden. Käyttötalousosan sitovuus on ulkoinen toimintakate toimielintasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosan määrärahojen sitovuus on hankeryhmittäin.

Sivistystoimen käyttösuunnitelma 2024 lähetetään esityslistan oheismateriaalina. 

Asian valmistelija

 vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti seija.rosti@tohmajarvi.fi p. 040 1054154.

Esittelijä

 vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

 Sivistyslautakunta hyväksyy määrärahat ja tuloarviot ulkoisena toimintakatteena tulosyksikkötasolla seuraavasti:
Hallinto -256.380,00
Perusopetus -4.329.940,00
Lukiokoulutus -687.245,00
Kansalaisopisto -271.955,00
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut -372.110,00
Liikunta- ja nuorisopalvelut -389.330,00
Varhaiskasvatus -2.153.780,00

Päätös

 Hyväksyttiin.

 ________