Kunnanhallitus
Esityslista 28.10.2024/Asianro 7

Kunnanhallitus 28.10.2024     

112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025  

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Edellisistä vuosista poiketen, talousarvion investointiosa vuoden 2025 talousarvioon käsitellään erillisenä osana, joka sisällytetään joulukuussa hyväksyttävään talousarvioon. Investointiosasta päättämisellä ennen lopullisen talousarvion käsittelyä helpotetaan talousarvion rahoitusosan muodostamista sekä seuraavan vuoden investointien aloittaminen aikaistuu.

Investoinnit toteutuvat monesti vasta talousarviovuoden loppu puolella johtuen kilpailutus- ja rakentamisaikatauluista. Kassan hallinnan kannalta investointien ajoittuminen paremmin koko vuodelle olisi suotavaa. Päätettäessa seuraavan vuoden investoinnit hyvissä ajoin, voi kilpailutukset ajoittaa heti alku vuoteen ja päästään urakoissa alkuun nopeammalla aikataululla.             

Ympäristölautakunta on käsitellyt 22.10.2024 kokouksessaan investointiohjelmaehdotuksen talousarvio vuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026 ja 2027. Lautakunnan esitys ensi vuoden investoinneista koostuu pääasiassa vesihuoltolaitoksen investoinneista. Samalla ympäristölautakunta esittää päästövähennyssuunnitelman lisäämistä talousarvioon. Tämä käsitellään talousarvio 2025 käsittelyn yhteydessä.

Sivistyslautakunta on käsitellyt 23.10.2024 kokouksessaan investointiohjelmaehdotuksen talousarvio vuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026 ja 2027.

Esittelijä kiittää ympäristölautakuntaa ja sivistyslautakuntaa investointiohjelman valmistelusta. Esittelijän esitys kunnanhallitukselle poikkeaa kuitenkin hieman lautakuntien ohjelmista.

Esittelijä esittää kunnanhallitukselle, että ympäristölautakunnan valmisteluun tehdään seuraavia muutoksia.

1. Kunnallistekniikan rakentamiseen uusille Sukkela Business Centerin tonteille varattu 50.000 euron määräraha otetaan pois vuoden 2025 osalta.
2. Lukitusjärjestelmän uusimiseen varattu 40.000 euron määräraha vuodelle 2025 siirretään vuodelle.
3. Niiralan teollisuusalueen katuvalaistuksen varattu 100.000 euron määräraha siirretään vuodelta 2025 vuodelle 2027.

Kyseiset kohteet eivät ole tällä hetkellä välttämättömiä toteuttaa, joten niiden lykkääminen on nykyisessä kireässä kuntatalouden tilanteessa perusteltua. Niiralan rajanylityspaikka on edelleen suljettuna ja Niiralan yritysalueen infraan on tehty vuonna 2022-2023 merkittäviä investointi, kun Niiralan teollisuusraiteet kunnostettiin. Niiralan alueen yrityskylttien uusiminen huomioidaan myöhemmän talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Sivistyslautakunnan osalta esittelijä esittää kunnanhallitukselle sivistyslautakunnan valmistelusta poiketen seuraavaa:

1. Laavujen kunnostukset 10.000 euroa vuosille 2025 ja 2026-2027 otetaan pois investointiohjelmasta ja  kunnostukset pyritään huomioon käyttötalousmenoista sivistyslautakunnan myöhemmin käsiteltävän liikuntapaikkojen palvelutasoohjelman mukaisesti.
2. Onkamon urheilukentän peruskunnostuksen osalta poistetaan 10.000 euron varattu määräraha vuodelle 2026. Kentän kunnostus tulee huomioida sivistyslautakunnan myöhemmin käsiteltävän liikuntapaikkojen palvelutasoohjelman mukaisesti.

Kunnanhallituksen alaisilta tulosyksiköiltä investointiesitykset on palkanlaskentaohjelman vaihto sekä kunnallistalon luolanäyttetilan rakentaminen. Luolanäyttelytilan investointimääräraha esitys kunnostamiseen on ehdollinen 20% avustukselle.

Asian valmistelija

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

 talouspäällikkö Tuula Pieviläinen, tuula.pievilainen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4033

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2025 ja suunnitelmavuosien 2026-2027 talousarvion investointiosan ja päättää esittää sen edelleen hyväksyttäväksi valtuustolle.

Päätös

 ________