Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 76

142/02.02.00/2023

Hyvltk 19.09.2023 § 68  

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoidaan edelleen hieman laskevan talousarvio ja -suunnitteluvuosina verrattuna kuluvaan vuoteen. Varhaiskasvatusmaksujen valtakunnallinen alentaminen nostamalla asiakasmaksujen määrittämisessä käytettyjä tulorajoja, on yhdessä lapsimäärän vähenemisen kanssa vähentänyt muutamassa vuodessa asiakasmaksutuloja noin 300 t€:sta ensi vuoden arvioituun 70 t€:oon. Lasten määrän vähennyttyä kaupungilla on jäljellä enää kaksi perhepäivähoitajaa ja syksyllä 2024 ei enää yhtään.

Esi- ja perusopetuksen lapsimäärien väheneminen lähivuosina vaikuttaa etenkin suunnitteluvuosina tarvittaviin resursseihin ja tiloihin käyttöön. Syksyllä 2024 on ensimmäisellä luokalla todennäköisesti aloittamassa ensimmäisen kerran Outokummussa vain kaksi rinnakkaisluokkaa. Esi- ja perusopetuksen lapsimäärään on syksystä 2022 alkaen vaikuttanut Ukrainan tilanne mutta sen vaikutuksen valmistavan opetuksen määrään ennakoidaan olevan väliaikainen ja vähenevän talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Muilta osin esi- ja perusopetus toimivat kuluvan vuoden tavoin. Esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa haetaan edelleen aktiivisesti hankerahoitusta toiminnan kehittämiseksi.

Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä on vajaa 100. Lukiokoulutuksen rahoitusmalliin on mahdollisesti tulossa muutoksia suunnitteluvuosien aikana, johon varaudutaan lukioyhteistyön edelleen kehittämisellä.

Vapaa-aikapalveluissa liikunta- ja nuorisotoimet jatkavat nykyisellä tasolla. Hyvinvointipalveluiden avustukset ovat vuoden 2023 tasolla.

Kulttuuritoimi on siirtymässä uuteen tulosyksikköön, kulttuuri ja matkailu. Sen alle tulisivat kustannuspaikat kulttuuritoimi, tapahtumat, matkailu ja kaivosmuseo eli aiemmin hallintopalveluissa matkailun kehittämisen tulosyksikössä olleet kustannuspaikat tai toiminnot. Kulttuuriohjaajan tilalle on tulossa kulttuurituottaja 100% työajalla. 

Ostopalvelut eli kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto jatkavat ennallaan. Kansalaisopiston kautta jatketaan aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen hankintaa.

Talousarvion investointiosaan esitetään vuoden 2023 talousarvion suunnitteluvuosien investointien lisäksi uusina

- lukiokoulutukseen 10 t€ kalustehankintoihin

- liikuntatoimeen 10 t€ kuntosalilaitteiden uusintaan

Vuoden 2023 talousarviossa olleen monikäyttöreittien rakentaminen nykyisille patikointi- ja latupohjille esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024, koska päätöstä ulkopuolisesta rahoituksesta ei tulla saamaan vuoden 2023 aikana

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________

Hyvltk 10.10.2023 § 76   

Selostus Vuoden 2023 mukaisen hyvinvointipalveluiden tulosyksiköiden kokonaisuuden talousarvioesitys vuodelle 2024 on kaupunginhallituksen asettamassa ulkoisessa raamissa 9 340 t€. Näiden lisäksi uuteen "Kulttuuri ja matkailu" -tulosyksikköön sijoittuvien uusien kustannuspaikkojen ulkoiset toimintakatteet ovat yhteensä 218 t€ jakautuen seuraavasti:

*) Kaupungin ostamat "asiantuntijapalvelut" Matkakumpu Oy:ltä

**) Kustannuspaikkaa "tapahtumat" ei ollut vuonna 2023, mutta tapahtumatuotantoihin oli varattu rahoitusta matkailussa 10 t€, kulttuuritoimessa 35 t€ ja viestinnässä & markkinoinnissa 19 t€.

Yhteensä hyvinvointipalveluiden ulkoinen toimintakate on 9 558 t€

Vaikutusarviointi Ei

Valmistelija Hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, liikuntasihteeri, museonjohtaja, matkailusihteeri

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle liitteiden mukaiset sisällöt kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-26 taloussuunnitelman käyttötalous- ja investointiosiin. Sanalliset tavoitteet on valmisteltu vuodelle 2024 kaikille palvelualueille yhteisinä. Käyttötalousosan tunnusluvut tuodaan lautakunnalle tiedoksi niiden valmistuttua (mm. sisäiset erät puuttuvat).

Päätös Hyvinvointijohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ______________________