OSVETLK 20.10.2022 § 64  

3610/02.02.00.00/2022  

Kaupunginhallitus merkitsi 3.10.2022 vuoden 2023 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 28.10.2022.

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarviokehysten perusteena on ollut vuoden 2022 talousarvio  Talousarviokehyksessä on huomioitu tulosalueittain voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset, tilavuokrien muutokset ja arvioidut toiminnan muutokset.

Lisäksi talousarviokehysten jälkeen talousarvioluvuissa on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun korvaantuminen vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksulla sekä avustusmäärärahojen siirto. Tasausmaksu huomioidaan talousarvioissa ns. teknisenä eränä, koska tasausmaksu kohdentuu tulosalueille eri tavoin kuin nykyinen eläkemenoperusteinen maksu. Avustusmäärärahamuutokset on huomioitu avustuskäytäntöjen uudistusta koskevien linjausten mukaisesti.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2023 on yhteensä 2,575 milj. euroa. Vuoden 2022 muutettu talousarvio on 2,169 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,406 milj. euroa. Muutosta selittää erityisesti Carelicumin palvelupisteen siirtyminen hyvinvoinnin toimialalta osallisuus- ja vetovoimalautakunnan alaisuuteen. Vertailukelpoinen muutos vuoteen 2022 nähden on 0,257 milj. euroa.

Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2022 nähden virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, tilavuokrien muutokset sekä tasausmaksun muutos. Lisäksi talousarvioesityksessä on huomioitu avustusmäärärahojen siirtyminen, joka toisaalta nostaa lautakunnan myöntämiä asukasosallisuuteen kohdennettuja avustuksia, toisaalta hieman pienentää osallisuus- ja vetovoimalautakunnan määrärahoista kohdennettujen pientapahtumatukien määrää. Markkinoinnin ja viestinnän määrärahoissa on huomioitu lisäys strategian toimeenpano-ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin, Virta Oy:n yhteistyösopimuksen kustannusten mutos sekä talvilomaviikon tapahtumaa koskevan varauksen siirto yleishallinnon tulosalueelta. Vastuualueiden sisällä on myös tehty tarkennuksia kustannusten kohdentumiseen kustannuspaikkojen välillä.

Yhteenveto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

Talousarvioesitys sisältää myös esityksen toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2023.

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan vs. muutettu päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Petri Varis poistui kokouksessa pykälän käsittelyn aikana.