OSVETLK 20.04.2023 § 24  

193/02.02.02.01/2023  

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja

talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on

raportoitava toiminnan ja talouden toteutumasta sekä tulosennusteesta

lautakunnille kuukausittain. Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös

kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja

toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan

toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden

toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun lopun

tilanteista.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Liitteissä esitetyssä osavuosikatsauksessa on esitetty talouden toteutuman lisäksi keskeiset alkuvuoden toimenpiteet sekä arvioitu toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

merkitä tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.