HETYJ 27.04.2023 § 26  

193/02.02.02.01/2023  

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 477 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus  31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

International House Joensuu-yksikön toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2023 pääosin ennakoidusti.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

International House Joensuu-yksikön talous on kehittynyt 1.1.-31.3.2023 talousarvion mukaisesti.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä International House Joensuu-yksikön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen §:n 25 jälkeen kokouksen neljäntenä asiana.

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.