KRAKLK 23.04.2024 § 51  

7/02.02.02.01/2024  

Talouden ja toiminnan tilasta ja tulosennusteesta raportoidaan vuoden 2024 raportointiohjeen mukaan lautakunnille kuukausittain. Osavuosikatsausten yhteydessä lautakunnille raportoidaan lisäksi talousarviossa asetettujen, strate-giasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumisen tilanne. Investointien osalta  esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Kolmen kuukauden toteutuman perusteella ennustetaan, että kaupunkirakenne-palvelujen tulosalueiden toimintakate ja tilakeskuksen tulostavoite toteutuvat talousarvion mukaisina.

Yhdyskuntasuunnittelussa Kontiosuon energia-alueen asemakaavamuutos eteni P2X:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen osalta valmisteluvaiheeseen ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville ja lausunnoille. Repokallion liiketontteja koskeva asemakaava eteni päätöskäsittelyyn.

Joukkoliikenteen matkamäärä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kasvanut noin 9,5 %. Matkoja toteutui yhteensä noin 887 400.

Maaomaisuudessa on työn alla kuluvan vuonna päättyvien maanvuokrasopimus-ten jatkamisten valmistelut.

Yhdyskuntatekniikassa otettiin täyssähköiset yhteiskäyttöautot henkilökunnan ja kaupunkilaisten käyttöön maaliskuun lopussa.

Tässä vaiheessa vuotta on arvioitu, että  talousarviossa asetetuista toiminnnallisista tavoitteista 59 % toteutuu kokonaan, 33 % toteutuu osittain ja 8 % jää toteutumatta.

Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kustannusennusteita on tarkennettu ja ohjelmaan on lisätty jalankulun ja pyöräilun turvallisuutta parantavan hankkeen suunnittelukustannus. Lisäys on esitetty punaisella värillä sähköisen kokouksen oheismateriaalina olevassa investointien hankekohtaisessa toteutumaraportissa.

Toimitilainvestointien toteutuminen on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa osavuosikatsausraportissa.

Hyväksytyssä talousarviossa tilakeskuksen määrällisenä tavoitteena olevassa kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoalassa 247 226 htm2 on virhe. Oikea määrä olisi ollut 317 412 htm2. Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat lautakuntaan nähden sitovia ja niihin on mahdollista hyväksyä sitovuustason sisällä muutoksia. Kyseisen huoneistoalan korjaamisella ei ole vaikutusta muihin tilakeskuksen tunnuslukuihin.

Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäälliikkö

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

-          merkitä lautakunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.3.2024 tiedokseen.

-          hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman tehdyt muutokset hankeryhmätasolla.

-          hyväksyä korjauksen tilakeskuksen taloudellisiin ja määrällisiin tavoitteisiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.