OSVETLK 26.10.2023 § 60  

844/02.02.00.00/2023  

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 27.10.2023.

Verotulojen ja valtionosuuksien vakiintuessa sote-uudistuksen jälkeiselle tasolle Joensuun kaupungin verorahoituksen taso alenee vuoteen 2023 nähden yli 20 milj. eurolla. Samanaikaisesti menoihin kohdistuu kasvupaineita. Tulo- ja menokehitykseen liittyvän epäsuhdan johdosta kaupungin taloudessa on 20 milj. euron sopeutustarve. Talouden sopeutustarpeen johdosta strategian linjausten mukaisesti kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisällytetään talouden tasapainon varmistava ohjelma. Ohjelma sisältää palveluiden tuottamisen menotasoa alentavia toimenpiteitä, kaupungin päätösvallassa olevien taksojen ja maksujen tason tarkistamista, tarpeettomasta omaisuudesta luopumista sekä investointitason keventämisen ja linjattuun tasoon sitoutumisen ja omistajaohjaukseen liittyviä keinoja. Toimenpiteet jaksotetaan sopeutustarpeen suuruus huomioiden kolmelle vuodelle 2024-2026.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2024 on yhteensä 2,511 milj. euroa. Vuoden 2023 muutettu talousarvio on 2,611 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,1 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2023 nähden kustannustason nousu, virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä indeksin ja tilojen muutokset.

Lautakunnan kulukasvua tasoittaa kertaluontoisten erien poistuminen sekä talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisälletyt toimenpiteet

- järjestöavustusten ja pientapahtumatukien tason tarkistus

- palvelupisteiden henkilöstömuutokset (määräaikaisuus)

- Carelicumin tulojen ja aukiolojen muutos museon muutoksen myötä

- Matkailun määrärahojen taso (Visit Karelian osuus sekä oma toiminta)

- Joensuun Uutisista luopuminen ja viestinnän kohdentaminen päätösviestintään ja monikanavaiseen viestintään

Talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisällytetyistä toimenpiteistä on tehty liitteenä olevat suppeat ennakkovaikutusten arvioinnit.

Lisäksi talousarvioon on tehty vastuualueiden sisällä joitakin tarkennuksia kustannusten kohdentumiseen kustannuspaikkojen välillä.

Yhteenveto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

Talousarvioesitys sisältää myös esityksen toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2024.

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön ja markkinointijohtajan päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet  vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiiin yksimielisesti talousarvioehdotus ja toiminnalliset tavoitteet  muutosten mukaisesti vuodelle 2024.

Matti Väistö poistui kokouksesta pykälän esittelyn aikana.