HETYJ 24.10.2023 § 63  

844/02.02.00.00/2023  

Kaupunginhallitus merkitsi 2.10.2023 vuoden 2024 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 27.10.2023.

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024 on yhteensä 1,497 milj. euroa, joka on 0,184 milj. euroa kuluvaa vuotta suurempi.  Muutosta selittää vuodelle 2024 uutena kuluna tullut työmatkaliikkumisen tuen vaikutus ja vuokrien nousu sekä 0,5 htv sisäisen siirron palkkakustannus. Henkilöstöpalveluiden henkilöstöjärjestelyistä (-1 htv) aiheutunut säästö on kirjattu vuoden 2023 pohjaan. 

Talousarvioesitys sisältää lisäksi toiminnalliset tavoitteet, jotka on esitetty liitteessä.

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä henkilöstöpalvelujen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle  käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.