Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 13

Hyvinvointilautakunta 24.02.2026 § 13 Julkinen

67/02.02.02.01/2026  

Valmistelija

 hyvinvointijohtaja Virpi K. Nevalainen

Asian tausta

 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 33 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman 4.2.2025 § 3 ja seurannut talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.  

 Hyvinvointipalvelujen talouden toimintakate on tilinpäätöksessä -8 621 092 euroa. Tämä on 223 609 euroa parempi kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu (toteuma 97,47 %). Toimintatuotot ylittyivät 75 319 eurolla (toteuma 111 %) ja toimintakulut alittuivat 148 290 eurolla (toteuma 98,44 %).  

 Toimintatuottojen hyvä kertymä johtuu osaltaan myyntituottojen ja saatujen tukien ja avustuksien ennakoitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakuluissa alitus talousarvioon nähden johtui mm.  osittain tehdyistä toiminnan tasapainottamistoimenpiteistä.

 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti.

 Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus ja talouden toteuma vastuualueittain vuodelta 2025 on tämän pykälän liitteenä.

Esittelijä

 Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi K

Päätösehdotus

Sovellettavat säädökset Kuntalaki 13 luku 115 §

 Hallintosääntö 5 luku 5 § 4 mom

Päätös