RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.05.2022/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.4.2022
Hyvinvointilautakunta 17.05.2022 § 82
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
|
|
|
|
|
|
| 11.5.2022 | ||
Tammikuu-Huhtikuu 2022 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | |||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | |||||||||
Tilit: Toimintakatetilit, rahoituksen tilit, poistotilit, muut tilit | |||||||||
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + | Toteutunut | Ta - tot. | Tot % | Toteutunut | TP 2021 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1450 Ruokahuolto |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 824268 | 0 | 824268 | 276331 | 547937 | 33,5 | 302503 | 894433 | |
Kulut | -834885 | 0 | -834885 | -291367 | -543518 | 34,9 | -343164 | -937336 | |
Netto | -10617 | 0 | -10617 | -15036 | 4419 | 141,6 | -40660 | -42903 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2159 Kotoutuminen |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 45831 | 96169 | 32,3 | 47939 | 140109 | |
Kulut | -87005 | 0 | -87005 | -24419 | -62586 | 28,1 | -16894 | -66040 | |
Netto | 54995 | 0 | 54995 | 21412 | 33583 | 38,9 | 31045 | 74069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4120 Perusopetus |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 483938 | 0 | 483938 | 219318 | 264620 | 45,3 | 321088 | 549655 | |
Kulut | -5563160 | 0 | -5563160 | -2122249 | -3440911 | 38,1 | -2012436 | -6176580 | |
Netto | -5079222 | 0 | -5079222 | -1902932 | -3176290 | 37,5 | -1691348 | -5626925 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 439040 | 0 | 439040 | 372848 | 66192 | 84,9 | 406805 | 427322 | |
Kulut | -3604126 | 0 | -3604126 | -1316312 | -2287814 | 36,5 | -1230372 | -3940394 | |
Netto | -3165086 | 0 | -3165086 | -943464 | -2221622 | 29,8 | -823567 | -3513072 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 177300 | 0 | 177300 | 131552 | 45748 | 74,2 | 128286 | 182898 | |
Kulut | -4012120 | 0 | -4012120 | -1392163 | -2619957 | 34,7 | -1342286 | -4356388 | |
Netto | -3834820 | 0 | -3834820 | -1260611 | -2574209 | 32,9 | -1214000 | -4173490 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4150 Kansalaisopisto |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 75000 | 0 | 75000 | 25279 | 49721 | 33,7 | 5393 | 33490 | |
Kulut | -465214 | 0 | -465214 | -123118 | -342096 | 26,5 | -89386 | -354050 | |
Netto | -390214 | 0 | -390214 | -97839 | -292375 | 25,1 | -83993 | -320560 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 136657 | 118122 | 53,6 | 119255 | 240177 | |
Kulut | -1081670 | 0 | -1081670 | -356707 | -724963 | 33 | -339928 | -1121468 | |
Netto | -826891 | 0 | -826891 | -220050 | -606841 | 26,6 | -220672 | -881291 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4180 Kirjasto |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 6719 | 6281 | 51,7 | 12606 | 19025 | |
Kulut | -738291 | 0 | -738291 | -252535 | -485756 | 34,2 | -255959 | -762959 | |
Netto | -725291 | 0 | -725291 | -245816 | -479475 | 33,9 | -243353 | -743934 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 3093 | 20507 | 13,1 | 0 | 16139 | |
Kulut | -279920 | 0 | -279920 | -75898 | -204022 | 27,1 | -68242 | -253339 | |
Netto | -256320 | 0 | -256320 | -72805 | -183515 | 28,4 | -68242 | -237200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4220 Pielisen museo |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 107821 | 0 | 107821 | 64003 | 43818 | 59,4 | 11363 | 90341 | |
Kulut | -495538 | 0 | -495538 | -138115 | -357423 | 27,9 | -117723 | -472067 | |
Netto | -387717 | 0 | -387717 | -74112 | -313605 | 19,1 | -106361 | -381726 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 278200 | 0 | 278200 | 64605 | 213595 | 23,2 | 11903 | 150083 | |
Kulut | -2012452 | 0 | -2012452 | -692556 | -1319896 | 34,4 | -676837 | -2183292 | |
Netto | -1734252 | 0 | -1734252 | -627951 | -1106301 | 36,2 | -664934 | -2033209 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4240 Nuorisotyö |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | -66 | 9566 | -0,7 | 960 | 7943 | |
Kulut | -569685 | 0 | -569685 | -159466 | -410219 | 28 | -139609 | -530586 | |
Netto | -560185 | 0 | -560185 | -159532 | -400653 | 28,5 | -138648 | -522643 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
|
|
|
| |||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | |
Kulut | -54105069 | 0 | -54105069 | -17898580 | -36206489 | 33,1 | -17590305 | -53979679 | |
Netto | -54105069 | 0 | -54105069 | -17898580 | -36206489 | 33,1 | -17590305 | -53979292 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2828446 | 0 | 2828446 | 1346170 | 1482276 | 47,6 | 1368104 | 2752002 | |
Kulut | -73849135 | 0 | -73849135 | -24843485 | -49005650 | 33,6 | -24223141 | -75134180 | |
Netto | -71020689 | 0 | -71020689 | -23497315 | -47523374 | 33,1 | -22855037 | -72382177 | |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi
Päätös Merkitiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|