RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/lieksa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.08.2022/Pykälä 122
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2022
Hyvinvointilautakunta 09.08.2022 § 122
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| 4.8.2022 | |
Tammikuu-Heinäkuu 2022 |
|
|
| |||||
Tulosyksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260 | ||||||||
Summatasot: Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2022 | Ta-muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2022 | Ta - tot. 2022 | Tot % | Toteutunut 2021 | TP 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 Ruokahuolto |
|
|
| |||||
Tuotot | 824268 | 0 | 824268 | 429440 | 394828 | 52,1 | 414014 | 894433 |
Kulut | -834885 | 0 | -834885 | -501508 | -333377 | 60,1 | -525076 | -937336 |
Netto | -10617 | 0 | -10617 | -72069 | 61452 | 678,8 | -111062 | -42903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159 Kotoutuminen |
|
|
| |||||
Tuotot | 142000 | 0 | 142000 | 82710 | 59290 | 58,2 | 88766 | 140109 |
Kulut | -87005 | 0 | -87005 | -50659 | -36346 | 58,2 | -31849 | -66040 |
Netto | 54995 | 0 | 54995 | 32051 | 22944 | 58,3 | 56917 | 74069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 Perusopetus |
|
|
| |||||
Tuotot | 483938 | 53200 | 537138 | 395792 | 141346 | 73,7 | 425672 | 549655 |
Kulut | -5563160 | -94278 | -5657438 | -3637235 | -2020203 | 64,3 | -3421807 | -6176580 |
Netto | -5079222 | -41078 | -5120300 | -3241443 | -1878857 | 63,3 | -2996135 | -5626925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4130 Varhaiskasvatus |
|
|
| |||||
Tuotot | 439040 | 0 | 439040 | 354943 | 84097 | 80,8 | 451782 | 427322 |
Kulut | -3604126 | -100913 | -3705039 | -2390293 | -1314746 | 64,5 | -2173260 | -3940394 |
Netto | -3165086 | -100913 | -3265999 | -2035350 | -1230649 | 62,3 | -1721478 | -3513072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio |
|
|
| |||||
Tuotot | 177300 | 57116 | 234416 | 226646 | 7770 | 96,7 | 157550 | 182898 |
Kulut | -4012120 | -69158 | -4081278 | -2583282 | -1497996 | 63,3 | -2384981 | -4356388 |
Netto | -3834820 | -12042 | -3846862 | -2356636 | -1490226 | 61,3 | -2227431 | -4173490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4150 Kansalaisopisto |
|
|
| |||||
Tuotot | 75000 | 0 | 75000 | 30097 | 44903 | 40,1 | 8514 | 33490 |
Kulut | -465214 | 0 | -465214 | -236305 | -228909 | 50,8 | -159573 | -354050 |
Netto | -390214 | 0 | -390214 | -206208 | -184006 | 52,8 | -151059 | -320560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. |
|
|
| |||||
Tuotot | 254779 | 0 | 254779 | 142928 | 111851 | 56,1 | 122382 | 240177 |
Kulut | -1081670 | 0 | -1081670 | -669792 | -411878 | 61,9 | -624611 | -1121468 |
Netto | -826891 | 0 | -826891 | -526863 | -300028 | 63,7 | -502229 | -881291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4180 Kirjasto |
|
|
| |||||
Tuotot | 13000 | 0 | 13000 | 12249 | 751 | 94,2 | 14559 | 19025 |
Kulut | -738291 | 0 | -738291 | -443299 | -294992 | 60 | -453286 | -762959 |
Netto | -725291 | 0 | -725291 | -431050 | -294241 | 59,4 | -438727 | -743934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4210 Kulttuuritoiminta |
|
|
| |||||
Tuotot | 23600 | 0 | 23600 | 7964 | 15636 | 33,7 | 3705 | 16139 |
Kulut | -279920 | 0 | -279920 | -176372 | -103548 | 63 | -150234 | -253339 |
Netto | -256320 | 0 | -256320 | -168408 | -87912 | 65,7 | -146529 | -237200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 Pielisen museo |
|
|
| |||||
Tuotot | 107821 | 0 | 107821 | 97791 | 10030 | 90,7 | 62399 | 90341 |
Kulut | -495538 | 0 | -495538 | -318238 | -177300 | 64,2 | -269533 | -472067 |
Netto | -387717 | 0 | -387717 | -220446 | -167271 | 56,9 | -207134 | -381726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4230 Liikunta ja ulkoilu |
|
|
| |||||
Tuotot | 278200 | -20000 | 258200 | 88357 | 169843 | 34,2 | 29637 | 150083 |
Kulut | -2012452 | -55000 | -2067452 | -1285556 | -781896 | 62,2 | -1247743 | -2183292 |
Netto | -1734252 | -75000 | -1809252 | -1197199 | -612053 | 66,2 | -1218106 | -2033209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 Nuorisotyö |
|
|
| |||||
Tuotot | 9500 | 0 | 9500 | 2513 | 6987 | 26,5 | 960 | 7943 |
Kulut | -569685 | 0 | -569685 | -311291 | -258394 | 54,6 | -310470 | -530586 |
Netto | -560185 | 0 | -560185 | -308778 | -251407 | 55,1 | -309510 | -522643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 Sosiaali ja terveyspalvelut |
|
|
| |||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
Kulut | -54105069 | 0 | -54105069 | -31427640 | -22677429 | 58,1 | -30787390 | -53979679 |
Netto | -54105069 | 0 | -54105069 | -31427640 | -22677429 | 58,1 | -30787390 | -53979292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
| |||||
Tuotot | 2828446 | 90316 | 2918762 | 1871430 | 1047332 | 64,1 | 1779941 | 2752002 |
Kulut | -73849135 | -319349 | -74168484 | -44031469 | -30137015 | 59,4 | -42539813 | -75134180 |
Netto | -71020689 | -229033 | -71249722 | -42160039 | -29089683 | 59,2 | -40759872 | -72382177 |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|