Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 166

Hyvinvointilautakunta 28.11.2023 § 166  

796/02.02.00.00.04/2023  

Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja

Käyttösuunnitelmien tarkastamisella pyritään ennakoimaan talouden toteutuminen mahdollisimman tarkasti talousarviovuoden aikana.

Hyvinvointipalveluiden tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat on tarkastettu ja esitettävät talousarviomuutokset euromäärineen ovat liitteenä.

Talousarviomuutoksia on seuraavilla tulosyksiköillä:

 Ruokahuolto,

 tuotot kasvavat 33 000 euroa ja kulut kasvavat 75 723 euroa

 Kotoutuminen, toimintakate heikkenee 34 332 euroa

 Varhaiskasvatus, toimintakate kasvaa 244 000 euroa

 Kansalaisopisto, toimintakate pienenee 12 666 euroa

 Musiikkiopisto, toimintakate kasvaa 15 000 euroa

 Kirjasto, toimintakate pienenee 10 481 euroa

 Pielisen museo, toimintakate kasvaa 19 367 euroa ja

 Liikunta ja ulkoilu, toimintakate kasvaa 53 500 euroa.

Talousarviomuutosesitykset kasvattavat koko palvelualueen toimintakatetta 385 775 euroa.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyvinvoinnin palvelualueen talousarviomuutosesitykset hyväksyttäväksi liitteen mukaisina.

Lisätietoja vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111,

 sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi