Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 167

Hyvinvointilautakunta 28.11.2023 § 167  

8/02.02.00.00.03/2023  

Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja

Lieksan kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaan hyvinvointilautakunta päättää tulosyksiköiden käyttösuunnitelmista kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa.

Käyttösuunnitelmien tarkastamisella pyritään ennakoimaan talouden toteutuminen mahdollisimman tarkasti talousarviovuoden aikana.

Kulttuuritoimen myyntituotot ovat kasvaneet tilaisuuksien hyvän pääsylipputuoton takia. Painatuksista ja ilmoituksista sekä matkustuspalveluista ennakoidaan jäävän määrärahaa käyttämättä. Vastaavasti kulttuuripalvelujen kulut ovat kasvaneet, koska tapahtumien kuluja on kohdistunut kyseiselle tilikohdalle.

Nuorisotoimen osalta tapahtuminen kulut on aiemmin kirjattu muut palvelut -kohtaan ja käyttösuunnitelmamuutoksessa tämä kirjaus on korjattu.

Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmamuutokset ovat liitteenä.

Käyttösuunnitelmamuutoksilla ei ole vaikutusta tulosyksiköiden toimintakatteeseen.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelmamuutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esitetyt käyttösuunnitelmamuutokset vuoden 2023 talousarvioon.

Lisätietoja vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111,

 sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi