Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 456

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 456  

32/02.02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosiraportit sekä tuloslaskelmat]               

Kunnanhallitus hyväksyy toimialansa talousarvion käyttösuunnitelman.

Vaalit

-          kuluja lisäsi koronarajoitusten tuomat haasteet vaalien järjestämisessä 13.500 euroa

Tarkastuslautakunta

-          tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 6.800 euroa

Kehittämispalvelut

-          säästöjä henkilöstökuluissa, palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa sekä muissa kuluissa yhteensä 77.300 euroa

Maaseutupalvelut

-          kulujen lisäys lomapalkkavelan maksussa Liperin kunnalle 10.000 euroa

Työllisyyspalvelut

-          Kelan työmarkkinatuenkuntaosuuden maksujen nousu 40.000 euroa

Hallintopalvelut

-          ICT-kustannusten kohdentuminen oikealle kustannuspaikalle 35.000 euroa

Talouspalvelut

-          henkilöstö- ja ICT-kulujen lisäys yhteensä 22.000 euroa

Tiedonhallinta

-          säästöjä palkkakuluissa ja palveluiden ostossa yhteensä 50.000 euroa

Tulosyksikkökohtaiset muutokset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on kuvattu erillisessä liitteessä.             

Asian valmistelija

 talouspäällikkö

Esittelijä

 vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomuutokset vuodelle 2021.

Merkitään, että talouspäällikkö Tuula Pieviläinen oli kokouksessa paikalla asiantuntijana kuultavana tämän asian keskustelun ajan klo 17:09 - 17:10.

Päätös

 Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus.

 ________