RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 138
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon sekä osavuosikatsaus 1-9/2022 - tekninen toimiala
Ympäristölautakunta 22.11.2022 § 138
17/02.02.02/2022 [. Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosiraportit sekä tuloslaskelmat]
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti määrärahojen ylitykset tulee viedä talousraportoinnin yhteydessä tiedoksi toimielimeen ja osavuosikatsauksien yhteydessä hyväksyttää suunnitelma ylitysten kattamisesta.
Ympäristölautakunnassa 11.10.2022 käsiteltyjen investointikohteiden loppuselvitysten mukaisesti ylitykset katetaan kohdasta Kiinteistöjen peruskorjaus, nimeämättömät kohteet seuraavasti:
- Terveyskeskuksen eläinlääkäritilojen remontti 1 990,76 €
- Terveyskeskuksen hammaslääkäritilojen remontti 5 251,14 €.
Erillisenä "korvamerkittynä" hankkeena on Käenpesän piha-alueen kunnostamiseen 70 000 euron valtuuston myöntämä määrärahan. Investoinnin kokonaishinnaksi on muodostunut noin 81 792,34 €. Kustannukset ylittyvät noin 12000€.
Rakennusvalvonnan henkilöstökustannukset toteutuva ostopalvelusopimuksen kautta. Palkkaukseen budjetoidut varat on siirrettävä ostopalveluosioon.
Ruoka- ja siivouspalveluiden kustannusrakenne on muuttunut sijaishenkilöstön henkilöstökustannusten johdosta. Muutos vaikuttaa talousarviototeumaan. Alustava arvio on että budjetti tulee ylittymään kokonaisuudessaan n. 5%.
Asian valmistelija
tekninen johtaja
Esittelijä
tekninen johtaja Berg Jorma
Päätösehdotus
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle talousarvion 2022 investointimäärärahan muutoksena, kattaa Käenpesän piha-alueen kunnostamisen investoinnin loppukustannus kiinteistöjen peruskorjaus nimeämättömät kohteet kohdasta 12 000 €. Merkitä tietoon saatetuksi mahdollinen kustannusylitys vuoden 2022 talousarvioon varattuihin määrärahoihin.
Päätös
Hyväksyttiin.
________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon sekä osavuosikatsaus 1-9/2022 - tekninen toimiala
Ympäristölautakunta 22.11.2022 § 138
17/02.02.02/2022 [. Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosiraportit sekä tuloslaskelmat]
Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti määrärahojen ylitykset tulee viedä talousraportoinnin yhteydessä tiedoksi toimielimeen ja osavuosikatsauksien yhteydessä hyväksyttää suunnitelma ylitysten kattamisesta.
Ympäristölautakunnassa 11.10.2022 käsiteltyjen investointikohteiden loppuselvitysten mukaisesti ylitykset katetaan kohdasta Kiinteistöjen peruskorjaus, nimeämättömät kohteet seuraavasti:
- Terveyskeskuksen eläinlääkäritilojen remontti 1 990,76 €
- Terveyskeskuksen hammaslääkäritilojen remontti 5 251,14 €.
Erillisenä "korvamerkittynä" hankkeena on Käenpesän piha-alueen kunnostamiseen 70 000 euron valtuuston myöntämä määrärahan. Investoinnin kokonaishinnaksi on muodostunut noin 81 792,34 €. Kustannukset ylittyvät noin 12000€.
Rakennusvalvonnan henkilöstökustannukset toteutuva ostopalvelusopimuksen kautta. Palkkaukseen budjetoidut varat on siirrettävä ostopalveluosioon.
Ruoka- ja siivouspalveluiden kustannusrakenne on muuttunut sijaishenkilöstön henkilöstökustannusten johdosta. Muutos vaikuttaa talousarviototeumaan. Alustava arvio on että budjetti tulee ylittymään kokonaisuudessaan n. 5%.
Asian valmistelija
tekninen johtaja
Esittelijä
tekninen johtaja Berg Jorma
Päätösehdotus
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle talousarvion 2022 investointimäärärahan muutoksena, kattaa Käenpesän piha-alueen kunnostamisen investoinnin loppukustannus kiinteistöjen peruskorjaus nimeämättömät kohteet kohdasta 12 000 €. Merkitä tietoon saatetuksi mahdollinen kustannusylitys vuoden 2022 talousarvioon varattuihin määrärahoihin.
Päätös
Hyväksyttiin.
________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|