Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 131

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 131  

113/02.02.02/2023 [Vuoden 2023 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosiraportit sekä tuloslaskelmat]               

Tohmajärven kunnan talous 1-3 kk/2023 on edennyt talousarvioon nähden positiivisemmin. Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, tässä vaiheessa toimintatuottoja on kertynyt 2.758.689 euroa.  Verotuloja on kertynyt tässä vaiheessa 10,8 % enemmän talousarvioon nähden. Merkittävin muutos on ollut kunnan tuloveron ja yhteisöveron osalta, joissa kertymä on ollut 15 % suurempi ajankohtaan nähden. Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 2.868.861 euroa, joka on lähes 287.000 euroa enemmän ajankohtaan nähden. Verotulojen suurempi kertymä selittyy osittain viime vuoden verohäntien maksatukselle vuoden 2023 alkupuolella. Valtion osuudet ovat toteutuneet ajankohtaan nähden normaalisti. Euromääräisesti valtionosuuksia on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1.583.145 euroa.

Toimintakuluja on ollut tähän mennessä 6.046.878 euroa, joka on vain 38.000 euroa enemmän talousarvioon nähden.

Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 819.289 euroa, joka on hieman vajaa 300.000 euroa parempi mitä talousarviossa on arvioitu.

Kunnan taloutta seurataan kuukausittain, tämän vuoden osalta on tärkeää pitää kiinni siitä, että päädytään vähintään talousarvion mukaiseen tulokseen, näin ollen Tohmajärven kunnalle kertyisi puskuria tulevia vuosia silmällä pitäen. Seuraavien vuosien valtionosuudet tulevat laskemaan reippaasti ja nolla tulokseen pääseminen tulevina vuosina  tarkoittaa nykytytilanteeseen nähden muutoksia jo tulevan vuoden talousarvioa laadittaessa.

Esityslistan liitteenä on toiminnan ja talouden osavuosiraportti tammi-maaliskuulta 2022 ja tuloslaskelma. Tuloslaskelma toimielimittäin perustuu kunnan kirjanpidon tietoihin. 

Asian valmistelija

 toimialajohtajat

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus hyväksyy osavuosiraportin ja esittää sen valtuustolle tiedoksi.

 Merkitään, että talouspäällikkö Tuula Pieviläinen oli asiantuntijana kuultavana kokouksessa klo 15:21 - 15:30.

Päätös

 Kunnanhallitus hyväksyi osavuosiraportin ja päätti esittää sen valtuustolle tiedoksi.

 ________