Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.11.2024/Pykälä 109

Sivistyslautakunta 19.11.2024 § 109  

112/02.02.00/2024 Talousarvio vuodelle 2025  

Hallintosäännön 55 § mukaan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Talousarvion laadinnan aikataulun mukaan lautakunnat sekä musiikkiopiston johtokunta käsittelevät talousarviot vuodelle 2025 kokouksissaan marraskuussa (ajalla 1.-20.11.2024). Kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtajan laatiman talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026 ja 2027 kokouksessaan 25.11.2024. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 ja 2027 on valtuuston hyväksyttävänä 9.12.2024.

Vuoden 2025 alusta Keski-Karjalan musiikkiopisto siirtyy sivistyslautakunnan alaiseksi toimintayksiköksi. Musiikkiopiston johtokunta on käsitellyt vuoden 2025 talousarvioehdotusta kokouksessaan        7.11.2024 § 75. Johtokunta on hyväksynyt ehdotuksen ja esittää sen edelleen sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi.             

Kuntien ensisijainen tehtävä on tuottaa lakisääteisiä palveluita. Tämän lisäksi kunnat tuottavat myös palveluita, jotka ovat niille vapaaehtoisia. Talousarviota laadittaessa kuluja tulee tarkastella kriittisesti palveluista, jotka ovat kunnan vapaaehtoisesti järjestettyjä. Tohmajärven kunnan taloudellinen asema ei tule helpottamaan tulevina vuosina. Valtionosuusjärjestelmän uudistus otetaan näillä näkymin käyttöön vuonna 2026, eikä sieltä ole odotettavissa helpotusta. Tohmajärvellä taloustilanteen tilanteen oikaisu vaatii entistä merkittävimpiä toimenpiteitä. Jokaisen toimialan on käytävä läpi oma henkilöstörakenteensa, asiakaspalvelumaksut ja palvelurakenteensa. Taloustilanteen oikaisua ei voi siirtää tuleville vuosille vaan se on tehtävä nyt. Sivistystoimen osalta säästöpaineet kohdistuvat ei-lakisääteisiin palveluihin, sillä lakisääteiset palvelut on turvattava.

Kunnanhallituksessa on 23.9.2024 § 185 päätösehdotuksena ollut sivistyslautakunnalle - 9.445.000 euron talousarviokehys. Kokouksessa jätettiin vastaesitys, ja talousarviokehyksestä äänestettiin. Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus vahvisti talousarviokehykseksi (toimialan ulkoinen toimintakate) sivistyslautakunnalle -9.245.000 euroa.

Sivistystoimen palvelut keskittyvät vuonna 2025 laadukkaiden peruspalveluiden tarjoamiseen. Väkimäärän vähentyessä palvelutasoista päätetään ei-lakisääteisten palvelujen, kuten esimerkiksi liikuntapaikkojen ja kirjastoautopalvelun osalta. Lakisääteisten palveluiden osalta palveluissa turvataan kasvun ja kehityksen tuki. Lapsimäärän vähentyminen alkaa vähitellen näkyä myös varhaiskasvatuksen henkilöstömäärässä.  Ei-lakisääteisiä palveluita tarjotaan talousarvion puitteissa mahdollisimman monipuolisesti ja laadukkaasti niin kansalaisopiston, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kuin liikunta- ja nuorisopalveluidenkin osalta.

Esityslistan liitteenä on sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025.

Asian valmistelija

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti p. 040 1054154 seija.rosti@tohmajarvi.fi

Esittelijä

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

 Sivistyslautakunta esittää talousarvioehdotuksen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

 Hyväksyttiin.

 ________