Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 448

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 448  

413/00.04.02/2021 [Lausunnon antaminen maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta]  

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on käsittellyt 25.10.2021 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvion 2022 (luonnos).

Maakuntahallitus pyytää siitä jäsenkuntiensa lausunnot 15.11.2021 mennessä sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi.

Maakuntahallitus jatkaa talousarvion valmistelua ja tekee lopullisen esityksensä maakuntavaltuustolle 22.11.2021 ja maakuntavaltuusto käsittelee talousarvion 13.12.2021.

Pohjois-Karjalan strategiassa 2040 tarkastellaan maakunnan kehitystä kuuden erityisteeman kautta:

1. Koronakriisistä toipuminen ja jälleenrakennus

2. Ratkaisuja väestöhaasteisiin

3. Ilmastokestävyys, vastuullisuus ja puhtaat ratkaisut

4. Tulevaisuuden elinvoima

5. Tulevaisuuden hyvinvoiva väestö

6. Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus

Strategiset ydintavoitteet 2022-2024

-          Laadukkaalla ohjelmatyöllä ja EU-rahoituksella tehdään menestyvää Pohjois-Karjalaa

-          Kannattavaa yritystoimintaa, investointeja ja työtä Pohjois-Karjalaan

-          Edunajamisella euroja ja elinvoimaa maakuntaan

-          Osaavan työvoiman saatavuus maakunnan yrityksiin ja julkiselle sektorille

-          Hyvinvoinnin edistäminen maakunnassa

-          Menestyksen mahdollistava alueidenkäyttö

-          Ilmastonmuutoksen torjunnalla työtä ja hyvinvointia

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ovat 3 885 000 euroa (kasvu vuoteen 2021 + 2,2 %). Toimintamenot ovat 3 885 000 euroa (kasvu vuoteen 2021 + 2,2 %). Pohjois-Karjalan kuntien jäsenmaksuosuus kasvaa vuoteen 2021 verrattuna 2,2 %. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät viimeksi vahvistettujen, jäsenkunnissa verotulotasauksen perusteena olevien laskennallisten verotulojen suhteessa. Vuonna 2022 Tohmajärven alustava maksuosuus on 94 794 euroa (vuonna 2021 maksuosuus oli 92 720 euroa).

Henkilöstömäärä pysyy ennallaan, 29 vakinaista viran/toimenhaltijaa, joista yksi määräaikainen tehtävä (toimistosihteeri) esitetään talousarviossa muutettavaksi vakinaiseksi samalla kun ulkoistettu siivouspalvelu muutettaisiin omaksi palveluksi. Määräaikaisilla työsopimuksilla (hanketyöntekijöitä n.15) työskentelevien henkilöiden henkilöstö- ja muut kustannukset katetaan pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella.

Vuoteen 2021 verrattuna kustannuksia nostaa sopimuspohjaiset palkankorotukset, ulkoistetun talous- ja kirjanpitopalvelujen sekä tietotekniikkapalvelujen kustannusten sekä yleisen hintatason nousu.

Esityslistan oheismateriaalina olevassa maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 luonnoksessa on kuvattu laajemmin maakuntaliiton toimintaympäristöä ja vaikuttavuutta sekä talousarvion keskeisiä lukuja.

Asian valmistelija

 hallintopäällikkö

Esittelijä

 vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

 Tohmajärven kunta pitää Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2022 luonnosta kannatettavana eikä esitä siihen muutoksia

Päätös

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 ________