Elinympäristölautakunta
Esityslista 04.12.2025/Asianro 44

Elinympäristölautakunta 06.11.2025 § 39 

Kunnanhallitus on 29.9.2025 § 168 antanut talousarvion laadintaohjeet. Toimialojen talousarvioesitykset on pyydetty antamaan 7.11.2025 mennessä.

Elinympäristöpalveluiden talousarvion raami vuodelle 2026 on 660 060 €. Raami sisältää myös eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan.

Elinympäristöpalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 on -7 100 €.

Henkilöstömenot on laskettu annetun laskentaohjeen mukaisesti. Henkilöstömenot laskevat organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Henkilöstömenoissa on varauduttu kunnan yhtiön palveluksessa olevan kiinteistökoordinaattorin siirtymiseen Elinympäristöpalveluille.

 Vesilaitoksen tuloihin on laskettu 10 % korotus.

Samoin sotekiinteistöjen, muiden kuin asumispalveluyksikkö tähkän osalta, siirtymisen aikataulu Polvijärven yrityspalvelut Oy:lle ei ole vielä varmuudella selvillä, nämä kiinteistöt sisältyvät myös Elinympäristöpalveluiden talousarvioon. Sotekiinteistöjen vuokratulot ovat pienenemässä merkittävästi, johtuen hyvinvointialueen vähenevistä tilatarpeista ja vuokratason alenemisesta. Vuokrahintaneuvottelut ovat käynnissä.

Investointiosassa varaudutaan kiinteistöjen ja rakennusten korjauksiin ja teknisten järjestelmien uusimiseen ja rakentamiseen, kunnan infran kunnostuksiin sekä urheilukentän katsomon rakentamiseen.

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta hyväksyy elinympäristöpalveluiden talousarvioesityksen sekä esitetyt investoinnit vuodelle 2026 ja vuosien 2027 - 2028 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kunnanhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla lautakunta kuitenkin esitti huolensa ICT-palveluiden huomattavasta noususta.

Elinympäristölautakunta 04.12.2025    

61/00.02.04/2025  

Eri palvelualojen ja kunnanhallituksen välisten keskustelujen tuloksena on päädytty siihen, että kunnan omistuksessa olevien vuokratalojen siirtäminen ja sen aikataulu vuokrataloyhtiölle on vielä avoinna. Tämän vuoksi kyseiset vuokratalot tulee sisällyttää Elinympäristöpalveluiden talousarvioon.

Talousarvioon on tehty tarvittavat muutokset. Koska asian tulee olla valmiina vietäväksi kunnanhallitukselle jo 2.12.2025, tuodaan tehdyt muutokset tässä vaiheessa tiedoksi lautakunnalle.

Lautakunnan käsittelyssä olleeseen talousarvioesitykseen verrattuna talousarvioesitykseen on lisätty myös poistot ja täsmennetty sotekiinteistöjen vuokratuloja.

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee päivitetyn talousarvioehdotuksen tiedokseen.

Päätös