Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
Pöytäkirja 21.08.2024/Pykälä 41

Pelastuslaitos- ja turvallisuuspalvelujen toimialueen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2024

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 21.08.2024 § 41

Lisätiedot Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi puh. 013 330 9161

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Viitaniemi Markus:

 Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

  Pelastuslaitoksen toimintatuotot olivat 2,2 milj. euroa (TOT 36,4 %) ja toimintakulut 14,3 milj. euroa (TOT 43,9 %).

Talousennusteen mukaan toimintatuotot uhkaavat alittua noin 0,46 milj. eurolla ensihoitopalveluiden ulkoisten tulojen vähenemisen vuoksi. Toimintamenojen odotetaan toteutuvan huomioiden lakisääteisyyserän ja tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutukset 0,44 milj.euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuottojen vajauksen vuoksi toimialueen tilikauden tulos muodostuu ennusteen mukaan 17 000 euroa alijäämäiseksi.

Investointien toteuma oli 1,5 milj.euroa (39,8%). Laite- ja kalustoinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Liperin pelastusaseman peruskorjaus valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Karvion ja Valtimon pelastusasemahankkeiden suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa vuoden 2025 aikana. Heinäveden pelastusasemahankeen suunnittelu käynnistetään syksyn aikana.

Henkilöstön työkykyperusteisen poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 24,4 % (HTV2).

Lakisääteisyyden turvaamisen toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti:

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen tavoitteet lakisääteisyyden toteuttamiseksi etenevät kunkin asetetun tavoitteen ja suunnitelman mukaan ja tulevat toteutumaan vuoden 2024 aikana.

Pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen työaikamuutoksesta aiheutunutta henkilöstövajausta on pysytty korjaamaan palkkaamalla uutta henkilöstöä. Palvelutuotantoon aiheutuneet poikkeamat ja ylityömäärät ovat vähentyneet olennaisesti edelliseen toimintavuoteen verrattuna

Palveluintegraation kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnan vaatimat resurssoinnit on tehty Nurmeksen, Outokummun ja Kontiolahden pelastusasemille. Palveluintegraatiota tukevia tehtäviä on ollut alkuvuoden aikana pelastustoimen yksiköillä 384 tehtävää ja ensihoitoyksiköillä 1268 tehtävää.

Kylien pelastusryhmien toiminnan kehittämiseen on laadittu koulutussuunnitelma, jonka mukaisesti toimintaa kehitetään. Yhteistyökumppanina pelastusryhmien kouluttamisessa toimii Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry. Kolin alueen pelastustoimen kehittämisestä on laadittu suunnitelma, jonka mukaisesti tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Pelastustoimen valtakunnallisesta tilannekeskuksesta ja johtamisjärjestelmästä on annettu asetus, jonka pohjalta toimintaa lähdetään kehittämään. Pelastustoimen johtamisresursseja vahvistetaan yhdellä aluepalomestarilla Q3-Q4 aikana. Pelastustoimen tilannekeskuksen toiminnan järjestämisestä käydään parhaillaan neuvotteluja yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden pelastuslaitosten kanssa. 

  Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

  Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet aluevaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kiireellisissä pelastustehtävissä on onnettomuuskohteet saavutettu 8:41 minuutissa ja valvontatehtävät ovat toteutuneet suunnitellusti. Ensihoitopalvelujen ydinkeskustan A-B riskiluokan tehtävissä potilaat on tavoitettu 10 minuutissa.  

Operatiivinen toiminta

  Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 1 210 kappaletta ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä 384 kappaletta. Pelastustoimen tehtävät ovat vähentyneet noin 1,6 % edelliseen toimintavuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tulipaloista on aiheutunut alkuvuoden aikana poikkeuksellisen suuret henkilövahingot. Tulipaloissa on menehtynyt 4 henkilöä ja loukkaantunut 13 henkilöä sekä aiheutunut 2,1 milj.euron omaisuusvahingot. Muissa onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 100 henkilöä ja menehtynyt 1 henkilö. Pelastuslaitos on pelastanut 25 henkilöä onnettomuuden tai tulipalon aiheuttamasta vaaratilanteesta. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvoksi arvioidaan olevan noin 13,3 milj. euroa.

  Ensihoitopalvelulla on ollut 16 280 hätäkeskuksen välittämää tehtävää ja palveluintegraatiota tukevia tehtäviä 1 268 kappaletta. Hätäkeskuksen välittämät tehtävät ovat vähentyneet 3,3 %.

Virtuaaliyksiköllä on ollut 1 719 tehtävää.

Pelastustoimen palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta palvelutasossa on kolmessa yksittäisissä riskiruuduissa puutteita. Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisia Q 2 toteumatietoja ei ole ollut saatavilla.

  Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.

  Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suoritettiin 1 259 valvontatehtävää, mikä on 70 % koko vuodelle asetetusta tavoitteesta.